為有序推進(jìn)我局全面預(yù)算績效管理工作，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《岳陽市財(cái)政局關(guān)于全面開展2019年財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》（岳財(cái)發(fā)〔2019〕11號(hào)）要求，我局組織專門人員對我局2018年度部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
1、岳陽市公安局局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職民警700人，離退休人員266人，臨時(shí)人員251人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：警令部、政治部、警務(wù)保障處、黨廉辦、法制支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、巡特警支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、警務(wù)督察支隊(duì)、網(wǎng)技支隊(duì)、國保支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、人口與出入境管理支隊(duì)、信訪科、科信支隊(duì)等。
2、部門主要職能
（1）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；
（2）維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；
（3）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（4）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射等危險(xiǎn)物品；
（5）對法律、法規(guī)制定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；
（6）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；
（7）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；
（8）管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；
（9）維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；
（10）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；
（11）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；
（12）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；
（13）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
3、本年度重點(diǎn)工作計(jì)劃
（1）依法穩(wěn)妥維護(hù)好全市政治大局穩(wěn)定；
（2）加強(qiáng)治安防控，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航；
（3）將集打斗爭、掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)貫穿全年，強(qiáng)化打擊偵破效能；
（4）將“政治建警”作為公安隊(duì)伍建設(shè)綱領(lǐng)，改善全局政治生態(tài)，帶動(dòng)和確保全市公安工作健康有序發(fā)展。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容
1、年初總收支預(yù)算情況
根據(jù)《岳陽市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2018年市本級(jí)部門預(yù)算通知》（岳財(cái)預(yù)〔2018〕10號(hào)）、2018年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加、上年結(jié)余資金預(yù)算的批復(fù)，本年財(cái)政撥款預(yù)算追加及年度可用財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)情況如下：
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算金額 |
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上年結(jié)余 |
20597.95 |
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財(cái)政撥款 |
15025.11 |
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上級(jí)撥款 |
1827.88 |
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非稅收入返還 |
15210.45 |
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其他資金收入 |
245.44 |
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收入預(yù)算合計(jì) |
52906.83 |
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）2018年度整體支出的使用范圍、方向和內(nèi)容：
2018年度總支出35239.32萬元，其中基本支出20834.41萬元，主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，打擊犯罪的實(shí)戰(zhàn)工作和公安日常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支�；局С鲋饕ㄈ藛T經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出14404.91萬元，主要包括基建經(jīng)費(fèi)11337.1萬元、專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)1139.41萬元及科技強(qiáng)警170萬元等。
（二） 2018實(shí)際支出具體情況如下：
單位：萬元
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支出項(xiàng)目 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
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工資福利支出 |
11060.39 |
25.26 |
11085.65 |
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商品和服務(wù)支出 |
6685.30 |
1139.41 |
7824.71 |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
714.95 |
0 |
714.95 |
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其他資本性支出 |
2373.77 |
1903.14 |
4276.91 |
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基本建設(shè)支出 |
0 |
11337.10 |
11337.1 |
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合計(jì) |
20834.41 |
14404.91 |
35239.32 |
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)479.65萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6.10萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)275.62萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)189.13萬元，因公出國（境）費(fèi)用8.8萬元。
單位：萬元
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基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
6.10 |
0 |
6.10 |
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公車運(yùn)行維護(hù) |
257.59 |
18.03 |
275.62 |
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因公出國費(fèi)用 |
8.8 |
0 |
8.8 |
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公務(wù)車購置費(fèi) |
189.13 |
0 |
189.13 |
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合計(jì) |
461.62 |
18.03 |
479.65 |
（四）專項(xiàng)資金使用情況
2018年度專項(xiàng)支出1235.00萬元，其中禁毒委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元、刑偵DNA建庫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)265萬元、辦案經(jīng)費(fèi)300萬元、科技強(qiáng)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)170萬元、反恐專項(xiàng)100萬元及民警培訓(xùn)專項(xiàng)100萬元。
（五）專項(xiàng)資金管理情況
根據(jù)專項(xiàng)資金管理的要求，我局制定了多項(xiàng)管理辦法，并嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行。
1、嚴(yán)格按預(yù)算開支。沒有超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模、超范圍開支；
2、嚴(yán)格開支管理。做到�？顚Ｓ�，不存在截流、擠占、挪用的情況；
3、加強(qiáng)內(nèi)部檢查和審計(jì)。進(jìn)行定期或不定期的檢查、審計(jì)，確保專項(xiàng)資金落實(shí)到位。
三、部門整體支出績效情況
根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，得分95分，績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。主要績效如下：
（一）為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航、利用有限的經(jīng)費(fèi)，取得最大的戰(zhàn)果，呈現(xiàn)經(jīng)費(fèi)支出的經(jīng)濟(jì)性和效率性。
按照市委市政府“一三五”基本思路，為重點(diǎn)工程、項(xiàng)目提供全程安保服務(wù)。2018年度，我局整體支出35239.32萬元，其中專項(xiàng)資金1235萬元，除維持局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，資金大部分投向辦案一線。全年我局共接處警146805起，偵破刑事案件4952起、刑事拘留6251人，逮捕3588人、移送起訴6128人、查處行政案件8585起、行政拘留8758人，強(qiáng)制隔離戒毒1641人，罰款1543人、警告500人。
（二）使用專項(xiàng)資金，產(chǎn)生了很大的社會(huì)效益。
1、一是將維穩(wěn)保安作為第一任務(wù)，依法穩(wěn)妥維護(hù)好全市政治大局穩(wěn)定；二是將掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)貫穿全年、全市公安機(jī)關(guān)對黑惡犯罪始終保持了嚴(yán)打高壓態(tài)勢，突出對涉黑涉惡案件進(jìn)行類案查處，對“地下出警隊(duì)”類、涉砂涉礦類、民間暴力討債類、傳銷類涉黑涉惡違法犯罪進(jìn)行有力打擊，收集和摸排了一批涉黑涉惡犯罪線索，偵辦了一批涉黑涉惡犯罪案件，打掉摧毀了一批涉黑涉惡團(tuán)伙，取得了階段性成果。共收集線索1814條，有效線索210條，偵辦涉黑涉惡團(tuán)伙62個(gè)(其中，涉黑團(tuán)伙5個(gè)，犯罪集團(tuán)18個(gè))，刑拘犯罪嫌疑人443人，破獲刑事案件231起，全市公安系統(tǒng)掃黑辦共移送紀(jì)委監(jiān)委線索21條，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成績在全省名列前茅，群眾安全感全面攀升，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益。三是用戰(zhàn)略思維謀劃推進(jìn)公安基層和信息化建設(shè)，激發(fā)民警干事創(chuàng)業(yè)活力，堅(jiān)持打擊開路、防范為本，先后部署開展了集中打擊整治突出犯罪“夏秋攻勢”、“冬春攻勢”掃黃禁賭除毒、打擊侵財(cái)犯罪等系列專項(xiàng)行動(dòng)。四是政治建警的成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的戰(zhàn)斗力，把政治建警與做好績效評(píng)估、集打斗爭和派出所建設(shè)等重點(diǎn)工作任務(wù)有機(jī)結(jié)合起來，與績效評(píng)估爭先進(jìn)、集打行動(dòng)“保六爭三”目標(biāo)結(jié)合起來，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，推動(dòng)了公安工作再上新臺(tái)階。
2、快捷有效的辦理了二代證及出入境證，群眾滿意度高。
3、綜治民調(diào)在全省排名第9。
四、存在的主要問題
（一）公安辦案經(jīng)費(fèi)保障不足，經(jīng)費(fèi)使用捉襟見肘。近年來，公安辦案開支急劇增加，2018年我局較上年的業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)增幅較大。究其原因：一是隨著新法律法規(guī)的的實(shí)施，對辦案證據(jù)要求更高，辦案時(shí)間跨度更大，使辦案成本開支增加很大；二是隨著犯罪嫌疑人流動(dòng)性的增加，尤其是公安部、省、市督辦的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取證或抓捕犯罪嫌疑人，由于辦案費(fèi)的提標(biāo)、以及物價(jià)上升等各種原因，導(dǎo)致辦案開支快速增加；三是對辦案現(xiàn)場勘查要求的提高、物證保全要求的提高，對犯罪嫌疑人信息的采集、對犯罪嫌疑人身體檢查費(fèi)用等等辦案開支增長較快。我局只有通過壓縮日常辦公經(jīng)費(fèi)開支，來彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)。
（二）科技強(qiáng)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障不足，難以滿足新時(shí)期公安工作需要。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展，辦案必須依靠科技手段，但因財(cái)力等多方面原因，我局科技強(qiáng)警裝備不足，制約了工作可持續(xù)性發(fā)展，裝備和技術(shù)手段的配備直接影響到全市公安工作，市局大部分設(shè)備、系統(tǒng)的建設(shè)是全市公安機(jī)關(guān)共享的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目投入大，沒有專門資金來源，經(jīng)費(fèi)十分緊張。且專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中裝備經(jīng)費(fèi)所占比重小，保障不足，無法在短期內(nèi)投入較多的經(jīng)費(fèi)，改善科技裝備，故難以滿足公安工作的需要。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
一、建議市財(cái)政局加大對我局科技強(qiáng)警等項(xiàng)目的預(yù)算保障，以切實(shí)支撐項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。
二、建議市財(cái)政局在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款上，能根據(jù)我市情況及國內(nèi)形勢，逐年有所上升，可適當(dāng)緩解我局經(jīng)費(fèi)壓力，使我局更好地履行職責(zé)，維護(hù)穩(wěn)定，為創(chuàng)建“平安岳陽”服務(wù)。
三、建議市財(cái)政局加強(qiáng)對專項(xiàng)資金尤其是重點(diǎn)專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管，切實(shí)使績效管理滲透到資金運(yùn)用的各個(gè)環(huán)節(jié)，事前干預(yù)優(yōu)于事后檢查。
四、建議市財(cái)政局組織深入全面的績效管理培訓(xùn)，提高部門對績效管理政策的掌握程度，同時(shí)利用事務(wù)所等專業(yè)力量，結(jié)合各系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)際提供政策指導(dǎo)，細(xì)化考核要求，真正提升部門績效管理能力，避免績效工作流于紙面。