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岳陽市公安局君山分局2022年預算公開說明
來源:公安分局   日期: 2022-08-24
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岳陽市公安局君山分局2022年預算公開說明

目錄

第一部分  2022年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責

預防制止和偵查違法犯罪活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;組織實施消防工作,實行消防監(jiān)督;管理槍支彈藥、控制刀具和易燃易爆、劇毒、放射等危險物品;對法律、法規(guī)指定的特種行業(yè)進行管理;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施;管理集會、游行、示威活動;管理戶政、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護國邊境地區(qū)的治安秩序;管理監(jiān)督計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作;指導監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作;法律法規(guī)規(guī)定的其他職責。

(二)機構(gòu)設(shè)置

獨立編制、核算機構(gòu)數(shù)1個,現(xiàn)有人員編制 150名,預算人數(shù)128名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算2649.53萬元,其中,一般公共預算撥款2649.53萬元,收入較去年增加351.31萬元,主要是因為工會經(jīng)費、伙食補助、物業(yè)服務(wù)補貼等納入預算項目。2。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。

(二)支出預算

2022年本單位支出預算2649.53萬元,其中公共安全支出2263.98萬元,社會保障和就業(yè)支出156.66萬元,衛(wèi)生健康支出111.39萬元,住房保障支出117.50萬元,支出較去年增加351.31萬元,其中基本支出增加27.19萬元,項目支出增加/324.12萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資普調(diào)導致工資福利支出及社保基數(shù)上調(diào),項目支出增加主要是因為工會經(jīng)費、伙食補助、物業(yè)服務(wù)補貼等項目的增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算2649.53萬元,其中,公共安全支出2263.98萬元,占85.45%;社會保障和就業(yè)支出156.66萬元,占5.91%;衛(wèi)生健康支出111.39萬元,占4.20%;住房保障支出117.50萬元,占4.43%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數(shù)為1747.37萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數(shù)為902.16萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出850.16萬元,主要用于辦案經(jīng)費、人民警察加班、執(zhí)勤崗位津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警工作津貼、治安巡邏與戶政管理、中央轉(zhuǎn)移支付辦案等方面;運行維護經(jīng)費52萬元,主要用于“平安城市”電子防控系統(tǒng)工作經(jīng)費等方面。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款364.32萬元,比上一年增加61.19萬元,增加20.19%。主要原因是主要原因是人員變動后公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費、福利費略有變動。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)69.5萬元,其中,公務(wù)接待費0.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費69萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費69萬元。比上一年減少4.9萬元,降低6.59%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減“三公”經(jīng)費。

(三)一般性支出情況

本單位2022年會議費預算0.5萬元,擬召開2次會議,人數(shù)58人,內(nèi)容為公安機關(guān)進度工作會等;培訓費預算3萬元,擬開展8次培訓,人數(shù)79人,內(nèi)容為新聘輔警的崗位培訓、新警培訓及民警輪訓;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額1276.13萬元,其中工程類781.6萬元,貨物296.53萬元,服務(wù)類198萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛23輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車20輛,其他用車3輛。本部門無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車7輛,擬新增配置車輛6輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車6輛,主要用于基層派出所執(zhí)法執(zhí)勤,資金來源為單位自籌。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為2649.53萬元,其中,基本支出1747.37萬元,項目支出902.16萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21《項目支出績效目標表》、表22《整體支出績效目標表》。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

附件點擊下載:岳陽市公安局君山分局2022年部門預算公開表.xlsx