目錄
第一部分 岳陽市環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽市環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市環(huán)境保護(hù)制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實(shí)施。組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)目標(biāo)，參與制定全市主體功能區(qū)規(guī)劃。
（2）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)縣市區(qū)環(huán)境污染糾紛，組織和協(xié)調(diào)市內(nèi)長(zhǎng)江流域、洞庭湖流域等重點(diǎn)區(qū)域污染防治工作。
（3）承擔(dān)落實(shí)全市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施全市主要污染排放總量控制和排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
（4）負(fù)責(zé)提出全市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議。參與指導(dǎo)和推動(dòng)全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
（5）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的任務(wù)。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按國家和省里規(guī)定審核審批全市重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
（6）負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)污染源的限期治理工作，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的審核監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作。組織指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
（7）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭做好生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。
（8）負(fù)責(zé)全市核事故應(yīng)急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用審核和日常監(jiān)督。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
（9）負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
（10）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，組織市級(jí)環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定、交流與推廣。
（11）開展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流，提出全市環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流中有關(guān)問題的建議，開展對(duì)外環(huán)境保護(hù)信息交流工作，管理和組織協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)國際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
（12）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局環(huán)保系統(tǒng)共有干部職工332人，其中在職人數(shù)248人，離退人員84人；核定行政編制31名，實(shí)有人數(shù)37名，核定事業(yè)編制227名，實(shí)有人數(shù)211人，大專以上學(xué)歷占90%。局內(nèi)設(shè)辦公室（信訪科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事科、水環(huán)境管理科、自然生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境監(jiān)測(cè)和科技標(biāo)準(zhǔn)科、法制宣傳科、行政審批辦（環(huán)境影響評(píng)價(jià)科）、污染物排放總量控制科、核與輻射管理科、大氣環(huán)境管理科、土壤環(huán)境管理科12個(gè)職能科室和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)、離退休人員管理服務(wù)科。下設(shè)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、環(huán)境信息中心、固體廢物服務(wù)站、排污權(quán)服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)；岳陽樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)、經(jīng)開區(qū)、南湖新區(qū)、屈原管理區(qū)和城陵磯新港區(qū)分局7個(gè)派出機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽市環(huán)境保護(hù)局
2、岳陽市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心
3、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)
4、岳陽市環(huán)境保護(hù)局岳陽樓區(qū)分局
5、岳陽市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局
6、岳陽市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局
7、岳陽市環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局（2019年在市局一同預(yù)算）
8、岳陽市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局
9、岳陽市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局
10、岳陽市環(huán)境保護(hù)局城陵磯新港區(qū)分局
三、部門收支總體情況
本部門2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和國有資源有償使用收入；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控能力建設(shè)和環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及污染防治攻堅(jiān)治理等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)8203.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8103.18萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入100萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加177.51萬元，增加的主要原因是調(diào)增了人員工資、增加了大氣污染防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元、調(diào)配了生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目2000萬元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)8203.18萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出294.58萬元，衛(wèi)生健康支出142萬元，節(jié)能環(huán)保支出7603.20萬元，住房保障支出163.40萬元。較去年增加277.51萬元，增加的主要原因是增加了大氣污染防治及生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目等工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入8103.18萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出294.58萬元，衛(wèi)生健康支出142萬元，節(jié)能環(huán)保支出7503.20萬元，住房保障支出163.40萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為2281.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為5821.19萬元，其中：1、環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設(shè)525萬元，主要用于飲用水源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察及監(jiān)控能力建設(shè)、應(yīng)急能力建設(shè)等方面。2、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測(cè)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)953萬元，主要用于自動(dòng)空氣及水質(zhì)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行、節(jié)能減排、科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻堅(jiān)治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4210萬元，主要用于污染源治理，南湖水環(huán)境污染綜合整治，水、土、氣污染防治攻堅(jiān)治理、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年環(huán)保部門市本級(jí)、岳陽市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、岳陽市環(huán)境保護(hù)局岳陽樓區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局城陵磯新港區(qū)分局（新增單位）共10家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款480.10萬元，比2018年預(yù)算增加34.08萬元，上升7.64%。增加的主要原因是調(diào)增了人員工資。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)511.40萬元，其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)231.90萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)283.90萬元，費(fèi)用下降18.32%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通工具購置及費(fèi)用242.50萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)24萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210.50萬元、其他交通工具購置8萬元），公務(wù)用車保有量21輛，同比2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通工具購置及費(fèi)用259.50萬元，下降6.55%，主要原因是公務(wù)用車改革及節(jié)約燃料支出。(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人。2018年實(shí)際因公出國（境）費(fèi)用6.20萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，因公出國（境）人次1人，同比上年減少。
（三） 政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額3900萬元，其中政府采購工程預(yù)算2200萬元，政府采購貨物預(yù)算900萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算800萬元。主要原因是增加生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)、購置環(huán)境監(jiān)察設(shè)備、編制三線一單及大氣污染源達(dá)標(biāo)規(guī)劃等。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛21輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)/300萬元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8103.18萬元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為5821.19萬元，其中：1、環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設(shè)525萬元，主要用于飲用水源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察及監(jiān)控能力建設(shè)、應(yīng)急能力建設(shè)等方面。2、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測(cè)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)953萬元，主要用于自動(dòng)空氣及水質(zhì)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行、節(jié)能減排、科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻堅(jiān)治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4210萬元，主要用于污染源治理，南湖水環(huán)境污染綜合整治，水、土、氣污染防治攻堅(jiān)治理、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)等方面。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、城區(qū)空氣質(zhì)量指數(shù)：就是根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物對(duì)人體健康、生態(tài)、環(huán)境的影響，將常規(guī)監(jiān)測(cè)的幾種空氣污染物濃度簡(jiǎn)化成為單一的概念性指數(shù)值形式，它將空氣污染程度和空氣質(zhì)量狀況分級(jí)表示，適合于表示城市的短期空氣質(zhì)量狀況和變化趨勢(shì)。針對(duì)單項(xiàng)污染物的還規(guī)定了空氣質(zhì)量分指數(shù)。參與空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)的主要污染物為細(xì)顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項(xiàng)。
第二部分 岳陽市環(huán)境保護(hù)局2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
