2021年度岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局部門決算公開說明
目錄
第一部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山
分局單位概況
一、部門職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境管理、環(huán)境宣傳教育、環(huán)境監(jiān)察等工作，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地保護(hù)等生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水、大氣環(huán)境、聲環(huán)境功能區(qū)劃。
（2）負(fù)責(zé)君山區(qū)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
（3）負(fù)責(zé)落實減排目標(biāo)。
（4）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。
（6）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。
（7）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。
（8）負(fù)責(zé)重點污染源監(jiān)測工作。
（9）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。
（10）配合開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。
（11）統(tǒng)一監(jiān)督生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作。
（12）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，貫徹實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（13）完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局屬于獨立編制，核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，核定編制數(shù)為15人，現(xiàn)在實有編制人員11人，有2人退休，大專以上學(xué)歷占95%。屬于岳陽市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)科室：辦公室、管理股、監(jiān)察大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局無獨立核算的二級機(jī)構(gòu)，決算單位僅單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計535.21萬元。與上年相比，增加52.97萬元，增長10.98%，主要是因為增加2020年省級農(nóng)村生活污水治理資金及第三批洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治工作獎補(bǔ)資金－飲用水源水源地隱患治理項目資金的撥付。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計444.46萬元，其中：財政撥款收入205.84萬元，占46.31%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入238.62萬元，占53.69%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計535.21萬元，其中：基本支出294.32萬元，占54.99%；項目支出240.89萬元，占45.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計215.53萬元，與上年相比，減少11.41萬元,減少5.02%，主要是因為本單位人事調(diào)動人員減少了，所以相應(yīng)的收入支出也減少了。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出215.53萬元，占本年支出合計的40.27%，與上年相比，財政撥款支出減少1.02萬元，減少0.47%，主要是因為2021因為本單位人事調(diào)動人員減少了，所以相應(yīng)的支出也減少了。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出215.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出9.34萬元，占4.33%；衛(wèi)生健康支出3.97萬元，占1.84%;節(jié)能環(huán)保支出192.53萬元，占89.33%，其他支出9.69萬元，占4.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為205.84萬元，支出決算數(shù)為215.53萬元，完成年初預(yù)算的104.71%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
2、教育（類）基礎(chǔ)研究支出（款）自然科學(xué)基金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為8.56萬元，支出決算為8.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為82.94萬元，支出決算為82.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)支出（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出（項）
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、節(jié)能環(huán)保（類）污染減排支出（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出（項）
年初預(yù)算為38.5萬元，支出決算為38.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）
年初預(yù)算為31.09萬元，支出決算為31.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11、節(jié)能環(huán)保（類）其他支出（款）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.69萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金列支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出133.04萬元，其中：人員經(jīng)費109.43萬元，占基本支出的82.25%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費23.61萬元，占基本支出的17.75%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為6.16萬元，完成預(yù)算的51.25%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.32萬元，增長25%,增長的主要原因是2021年中央第二輪環(huán)保督察及污染防治檢查等增加相應(yīng)費用。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算的57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少1.37萬元，減少23.1%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.6萬元，占25.97%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4.56萬元，占74.03%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個、來賓120人次，主要是用于與有關(guān)單位工作交流及接受相關(guān)部門督察、檢查及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.56萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費4.56萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料、維修費、洗車費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出23.61萬元，比上年決算數(shù)減少0.14 萬元，降低0.59%。主要原因是嚴(yán)控落實過“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.9萬元，用于召開中央第二輪環(huán)保督查、污染防治相關(guān)等會議，人數(shù)93人，內(nèi)容為為場地租賃使用費、資料費等；開支培訓(xùn)費1.79萬元，用于開展黨建活動培訓(xùn)，人數(shù)14人，內(nèi)容為培訓(xùn)資料費、講課費、住宿費、交通費、伙食費等。2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額154.81萬元，其中：政府采購貨物支出36.69萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出118.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額154.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的23.7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的76.3%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《岳陽市財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效目標(biāo)編審工作的通知》（岳財預(yù)〔2021〕165號）要求,我單位科學(xué)確定全年績效目標(biāo)，將績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行全過程。
2021年度本部門績效任務(wù)有效執(zhí)行，三公經(jīng)費有效控制，行政效率有效提高。單位緊扣目標(biāo)任務(wù)對部門整體支出全面開展績效自評，自評率100%，自評綜合得分99分，評價等次為優(yōu)秀。
詳情見附件內(nèi)容。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
