第一部分：岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、部門預(yù)算收入明細(xì)表

三、部門預(yù)算支出明細(xì)表

四、部門預(yù)算基本支出明細(xì)表

五、部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表

六、支出總表

七、一般預(yù)算撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）

八、一般預(yù)算撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）——經(jīng)費(fèi)撥款

九、一般預(yù)算撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）——納入預(yù)算管理的非稅收入

十、政府性基金撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）

十一、納入專戶管理的非稅收入撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）

十二、基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

十三、基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）——一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款

十四、項(xiàng)目支出明細(xì)表1（按經(jīng)濟(jì)分類）

十五、項(xiàng)目支出明細(xì)表2（按經(jīng)濟(jì)分類）

十六、項(xiàng)目支出明細(xì)表1（按經(jīng)濟(jì)分類）——一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款

十七、項(xiàng)目支出明細(xì)表2（按經(jīng)濟(jì)分類）——一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款

十八、2021年非稅收入征收計(jì)劃表

十九、項(xiàng)目支出申報(bào)表

二十、經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十一、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十二、政府采購預(yù)算表

二十三、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

(一)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

(三)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

(四)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

(七)辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，許市鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)共8個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、司法所。

（一）財(cái)政所的職能：組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)政資金使用，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策、指導(dǎo)鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理等。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)和非稅務(wù)收入執(zhí)收部門征繳財(cái)政收入，協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)代收代繳各類社會(huì)保障資金；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的審核發(fā)放和項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政策性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理；接收委托代管村級(jí)財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)信息公開工作。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦的職能：負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、科技工信、金融商貿(mào)、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境等方面的綜合行政管理工作；參與編制并組織實(shí)施鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打造鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)特色，推進(jìn)發(fā)展鄉(xiāng)村旅游；承擔(dān)特色產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作的宣傳、培訓(xùn)；負(fù)責(zé)特色產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、規(guī)劃編制和推進(jìn)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（三）社會(huì)事務(wù)辦的職能：1.負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障，就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力信息化管理，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理（參保、繳費(fèi)、申領(lǐng)、注銷），城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)零星報(bào)銷，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)年度繳費(fèi)統(tǒng)籌；2.負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育及教育相關(guān)工作；3.普及健康教育知識(shí)，提高居民健康素養(yǎng)水平，做好應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的公眾健康教育和風(fēng)險(xiǎn)溝通工作等；4.負(fù)責(zé)文化廣電體育等方面的綜合行政管理工作；5.完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（四）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的職能：宣傳和貫徹相關(guān)法律、法規(guī)、政策，為農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展、提高農(nóng)民科技文化水平提供保障和服務(wù)；

負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)技推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；落實(shí)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量做好服務(wù)；協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)水利基本建設(shè)規(guī)劃與實(shí)施，河長制，做好農(nóng)村安全用水、用電工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)畜牧水產(chǎn)病害、瘟疫防治；負(fù)責(zé)廁所革命的綜合管理；負(fù)責(zé)保護(hù)森林資源，推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)建設(shè)、病蟲害防治；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（五）社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心的職能：1.負(fù)責(zé)民政、社會(huì)救助，做好敬老院建設(shè)和管理工作，管理社會(huì)捐助、社會(huì)福利事業(yè)、推進(jìn)殯葬改革；2.負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)工作。包括扶貧規(guī)劃，扶貧資金管理，精準(zhǔn)識(shí)別、建檔立卡、小額信貸、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧、異地搬遷、扶貧危房改造等；3.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（六）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心的職能：1.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生，鎮(zhèn)村公用設(shè)施的維護(hù)與管理；2.做好污水收集處理，垃圾分類減量、集中處置工作，管理全鎮(zhèn)保潔員；3.負(fù)責(zé)推進(jìn)入居環(huán)境建設(shè)工作；4.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（七）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)的職能：負(fù)責(zé)用地規(guī)劃與審核、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、村鎮(zhèn)管理、空心房整治等方面的綜合行政管理工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查，突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急管理與處置；督促本地區(qū)企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)環(huán)境保護(hù)措施；整合控建拆違、礦產(chǎn)資源、應(yīng)急管理、“退養(yǎng)防反彈”集鎮(zhèn)管理、道路交通、建設(shè)規(guī)劃、秸稈焚燒、移風(fēng)易俗等執(zhí)法任務(wù)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（八）司法所的職能：1、參與復(fù)雜、疑難糾紛的調(diào)解活動(dòng)。2、承擔(dān)社區(qū)矯正工作，對(duì)列管人員進(jìn)行管理、教育和幫助。3、組織普法及法律知識(shí)活動(dòng)，開展群眾性的法制宣傳教育。4、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作。5、參與轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

許市鎮(zhèn)政府納入2021年部門預(yù)算編制范圍只有許市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

許市鎮(zhèn)政府2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)984.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款984.91萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款984.91萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了2.02萬元，下降了0.2%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款工資福利支出減少了1.22萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少了3.5萬元。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)984.91萬元，比去年支出下降0.2%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出120.23萬元，醫(yī)療健康支出28.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元，住房保障支出34.59萬元，一般公共服務(wù)支出564.27萬元，農(nóng)林水支出186萬元。支出較上年減少2.02萬元，主要是基本支出減少了2.02萬元，項(xiàng)目支出與上年持平。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）984.91萬元，具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出632.91萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)567.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)65.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少了2.02萬元，下降0.2%，下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比減少。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出352萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出與上年持平。

五、政府性基金支出預(yù)算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年許市鎮(zhèn)政府本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款51.5萬元，較 2020 年預(yù)算減少6萬元，較上年下降10.4%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)51.5萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用17萬元），公務(wù)接待費(fèi)34.5萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少6萬元，下降10.4 %， 其中：公務(wù)接待費(fèi)減少6萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）、一般性支出情況（此內(nèi)容不能少，沒有的就填0）

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)為0人，內(nèi)容為0工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人，內(nèi)容為0。

（四）、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，許市鎮(zhèn)政府共有車輛 2輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款    352萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，涉及政府性基金支出0萬元。

七、名詞解釋      

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、收支總表

二、部門預(yù)算收入明細(xì)表

三、部門預(yù)算支出明細(xì)表

四、部門預(yù)算基本支出明細(xì)表

五、部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表

六、支出總表

七、一般預(yù)算撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）

八、一般預(yù)算撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）——經(jīng)費(fèi)撥款

九、一般預(yù)算撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）——納入預(yù)算管理的非稅收入

十、政府性基金撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）

十一、納入專戶管理的非稅收入撥款支出總表（按經(jīng)濟(jì)分類）

十二、基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

十三、基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）——一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款

十四、項(xiàng)目支出明細(xì)表1（按經(jīng)濟(jì)分類）

十五、項(xiàng)目支出明細(xì)表2（按經(jīng)濟(jì)分類）

十六、項(xiàng)目支出明細(xì)表1（按經(jīng)濟(jì)分類）——一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款

十七、項(xiàng)目支出明細(xì)表2（按經(jīng)濟(jì)分類）——一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款

十八、2021年非稅收入征收計(jì)劃表

十九、項(xiàng)目支出申報(bào)表

二十、經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十一、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十二、政府采購預(yù)算表

二十三、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表

點(diǎn)擊下載附件：許市鎮(zhèn)2021年單位預(yù)算輸出表.xlsx