岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預算情況公開

來源：許市鎮(zhèn) 日期： 2021-06-21

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第一部分：岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、收支總表

二、部門預算收入明細表

三、部門預算支出明細表

四、部門預算基本支出明細表

五、部門預算項目支出明細表

六、支出總表

七、一般預算撥款支出總表（按經(jīng)濟分類）

八、一般預算撥款支出總表（按經(jīng)濟分類）——經(jīng)費撥款

九、一般預算撥款支出總表（按經(jīng)濟分類）——納入預算管理的非稅收入

十、政府性基金撥款支出總表（按經(jīng)濟分類）

十一、納入專戶管理的非稅收入撥款支出總表（按經(jīng)濟分類）

十二、基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

十三、基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）——一般預算經(jīng)費撥款

十四、項目支出明細表1（按經(jīng)濟分類）

十五、項目支出明細表2（按經(jīng)濟分類）

十六、項目支出明細表1（按經(jīng)濟分類）——一般預算經(jīng)費撥款

十七、項目支出明細表2（按經(jīng)濟分類）——一般預算經(jīng)費撥款

十八、2021年非稅收入征收計劃表

十九、項目支出申報表

二十、經(jīng)費撥款項目支出預算表

二十一、2021年“三公”經(jīng)費預算表

二十二、政府采購預算表

二十三、財政支出項目預算績效目標申報表

二十四、部門整體績效目標申報表

第一部分：

君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

(三)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

(四)保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

(五)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）、機構設置

根據(jù)編委核定，許市鎮(zhèn)政府內設共8個機構。全部納入2021年部門預算編制范圍。

內設機構分別是：財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務辦、農業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所。

（一）財政所的職能：組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用，落實強農惠民補貼政策、指導鄉(xiāng)村財務管理等。貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負責編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預算、決算并組織預算執(zhí)行；協(xié)助稅務機關和非稅務收入執(zhí)收部門征繳財政收入，協(xié)助有關機構代收代繳各類社會保障資金；負責各項強農惠民補貼資金的審核發(fā)放和項目建設資金的監(jiān)督管理；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政策性債權債務；指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務管理；接收委托代管村級財務、債權債務和集體資產(chǎn)；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務信息公開工作。

（二）經(jīng)濟發(fā)展辦的職能：負責編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導協(xié)調一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進協(xié)調經(jīng)濟結構調整；負責社會經(jīng)濟調查統(tǒng)計、科技工信、金融商貿、招商引資、項目建設、優(yōu)化營商環(huán)境等方面的綜合行政管理工作；參與編制并組織實施鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打造鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)特色，推進發(fā)展鄉(xiāng)村旅游；承擔特色產(chǎn)業(yè)相關工作的宣傳、培訓；負責特色產(chǎn)業(yè)相關項目實施的事務性工作；負責鄉(xiāng)村振興、規(guī)劃編制和推進工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（三）社會事務辦的職能：1.負責人力資源和社會保障，就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農村勞動力信息化管理，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理（參保、繳費、申領、注銷），城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險零星報銷，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險年度繳費統(tǒng)籌；2.負責衛(wèi)生健康與計劃生育及教育相關工作；3.普及健康教育知識，提高居民健康素養(yǎng)水平，做好應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的公眾健康教育和風險溝通工作等；4.負責文化廣電體育等方面的綜合行政管理工作；5.完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（四）農業(yè)綜合服務中心的職能：宣傳和貫徹相關法律、法規(guī)、政策，為農村、農業(yè)發(fā)展、提高農民科技文化水平提供保障和服務；

負責強農惠農措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農村基本經(jīng)營制度；負責農業(yè)、農技推廣應用與指導，農作物病蟲害監(jiān)測與防治，農產(chǎn)品質量監(jiān)管服務；落實農業(yè)供給側結構性改革，為提升農業(yè)發(fā)展質量做好服務；協(xié)助做好轄區(qū)內水利基本建設規(guī)劃與實施，河長制，做好農村安全用水、用電工作；負責轄區(qū)內畜牧水產(chǎn)病害、瘟疫防治；負責廁所革命的綜合管理；負責保護森林資源，推廣林業(yè)科學技術，加強林業(yè)生態(tài)建設、病蟲害防治；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。

（五）社會事業(yè)綜合服務中心的職能：1.負責民政、社會救助，做好敬老院建設和管理工作，管理社會捐助、社會福利事業(yè)、推進殯葬改革；2.負責脫貧攻堅工作。包括扶貧規(guī)劃，扶貧資金管理，精準識別、建檔立卡、小額信貸、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧、異地搬遷、扶貧危房改造等；3.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（六）環(huán)境衛(wèi)生服務中心的職能：1.負責鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生，鎮(zhèn)村公用設施的維護與管理；2.做好污水收集處理，垃圾分類減量、集中處置工作，管理全鎮(zhèn)保潔員；3.負責推進入居環(huán)境建設工作；4.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。

（七）綜合行政執(zhí)法大隊的職能：負責用地規(guī)劃與審核、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、村鎮(zhèn)管理、空心房整治等方面的綜合行政管理工作；負責生態(tài)環(huán)境、地質災害隱患排查，突發(fā)環(huán)境污染事件的應急管理與處置；督促本地區(qū)企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者落實環(huán)境保護措施；整合控建拆違、礦產(chǎn)資源、應急管理、“退養(yǎng)防反彈”集鎮(zhèn)管理、道路交通、建設規(guī)劃、秸稈焚燒、移風易俗等執(zhí)法任務；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。

（八）司法所的職能：1、參與復雜、疑難糾紛的調解活動。2、承擔社區(qū)矯正工作，對列管人員進行管理、教育和幫助。3、組織普法及法律知識活動，開展群眾性的法制宣傳教育。4、指導管理基層法律服務工作。5、參與轄區(qū)社會治安綜合治理工作。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項。

二、部門預算單位構成

許市鎮(zhèn)政府納入2021年部門預算編制范圍只有許市鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

許市鎮(zhèn)政府2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)984.91萬元，其中：一般公共預算撥款984.91萬元（其中經(jīng)費撥款984.91萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了2.02萬元，下降了0.2%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款工資福利支出減少了1.22萬元,對個人和家庭的補助支出減少了3.5萬元。主要原因是人員變動。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)984.91萬元，比去年支出下降0.2%，其中社會保障和就業(yè)支出120.23萬元，醫(yī)療健康支出28.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元，住房保障支出34.59萬元，一般公共服務支出564.27萬元，農林水支出186萬元。支出較上年減少2.02萬元，主要是基本支出減少了2.02萬元，項目支出與上年持平。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）984.91萬元，具體安排情況如下：

（一）、一般公共預算基本支出632.91萬元，其中：

人員經(jīng)費567.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費65.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少了2.02萬元，下降0.2%，下降的主要原因為機構改革人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。

（二）、一般公共預算項目支出352萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出與上年持平。

五、政府性基金支出預算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經(jīng)費

2021年許市鎮(zhèn)政府本級的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款51.5萬元，較 2020 年預算減少6萬元，較上年下降10.4%，主要原因是壓縮機關“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。

（二）、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)51.5萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用17萬元），公務接待費34.5萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少6萬元，下降10.4 %，其中：公務接待費減少6萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。

（三）、一般性支出情況（此內容不能少，沒有的就填0）

2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人，內容為0工作會議。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)為0人，內容為0。

（四）、政府采購情況

2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，許市鎮(zhèn)政府共有車輛 2輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年實行績效目標管理的項目4個，涉及一般公共預算撥款 352萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元，涉及政府性基金支出0萬元。