關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
—2025年4月25日在錢糧湖鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議第一次全體會(huì)議上
鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 湯建兵
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn) 2024 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2025 年度財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。
2024 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2024 年預(yù)算收入完成情況
2024 年實(shí)際完成財(cái)政總收入 5705.64 萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 100.74%。
�。ㄒ唬﹨^(qū)財(cái)政一般預(yù)算撥款 2523.95 萬(wàn)元；
�。ǘ┥霞�(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 2009.79 萬(wàn)元；
（三）經(jīng)營(yíng)田收入 1171.9 萬(wàn)元。
二、2024 年財(cái)政支出完成情況
2024 年實(shí)際完成財(cái)政支出 5705.64 萬(wàn)元。
�。ㄒ唬┥辖庵С� 631.9 萬(wàn)元；
�。ǘ┰诼毴藛T工資及其它補(bǔ)助 1147.8 萬(wàn)元；
�。ㄈ╇x退休人員生活費(fèi)及其它補(bǔ)助 627.1 萬(wàn)元；
�。ㄋ模┏鞘薪ㄔO(shè)事務(wù)支出 455.6 萬(wàn)元；
�。ㄎ澹┥鐣�(huì)保障事務(wù)支出 128.7 萬(wàn)元；
�。埣踩吮Ｕ辖� 2.7 萬(wàn)元；
�。ㄆ撸叭苯�(jīng)費(fèi)支出 45.81 萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi) 5.21萬(wàn)元、公務(wù)用車 40.6 萬(wàn)元；
�。ò耍┮话闵唐贩⻊�(wù)支出 82.6 萬(wàn)元；
�。ň牛⿲�(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 370.13 萬(wàn)元；
1.養(yǎng)老統(tǒng)籌 145.78 萬(wàn)元；
2.醫(yī)保 84.14 萬(wàn)元；
3.工傷保障險(xiǎn) 3.81 萬(wàn)元；
4.住房公積金 92.6 萬(wàn)元；
5.卸職基層干部 41.4 萬(wàn)元；
6.其它退休干部 2.4 萬(wàn)元；
�。ㄊ﹤鶆�(wù)還本支出 98.6 萬(wàn)元；
�。ㄊ唬┐寮�(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 706.8 萬(wàn)元；
�。ㄊ┥鐓^(qū)事務(wù)管理支出 406.5 萬(wàn)元；
�。ㄊ┬旁L維穩(wěn)、應(yīng)急管理及安全生產(chǎn) 78.7 萬(wàn)元；
�。ㄊ模┴�(cái)稅事務(wù)支出 78.5 萬(wàn)元；
�。ㄊ澹┤舜笳䥇f(xié)事務(wù)支出 9.6 萬(wàn)元；
（十六）黨建事務(wù)支出 14.8 萬(wàn)元；
�。ㄊ撸┕菜痉ㄊ聞�(wù)支出 45.8 萬(wàn)元；
�。ㄊ耍┪慕绦l(wèi)生事務(wù)支出 40.1 萬(wàn)元；
�。ㄊ牛┥鐣�(huì)及群眾團(tuán)體事務(wù)支出 114.7 萬(wàn)元；
（二十）農(nóng)林水事務(wù)支出 358.7 萬(wàn)元；
（二十一）宣傳工作支出 9.8 萬(wàn)元；
�。ǘ⿲�(shí)事辦理、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目管理及協(xié)調(diào)費(fèi)用 143.7 萬(wàn)元；
�。ǘ├细芍Р拷�(jīng)費(fèi)支出 19 萬(wàn)元；
�。ǘ模┟癖�、武裝事務(wù)支出 34.8 萬(wàn)元；
�。ǘ澹┬姓䦟徟�、便民服務(wù)事務(wù)支出 53.2 萬(wàn)元。
2025 年財(cái)政預(yù)算安排
2025 年財(cái)政預(yù)算總收入 5742.9 萬(wàn)元
一、區(qū)財(cái)政一般預(yù)算撥款 2705.08 萬(wàn)元
二、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 1865.92 萬(wàn)元
三、經(jīng)營(yíng)田收入 1171.9 萬(wàn)元
2025 年財(cái)政預(yù)算總支出 5742.9 萬(wàn)元
一、上解支出 631.9 萬(wàn)元；
二、在職人員工資及其它補(bǔ)助 1148 萬(wàn)元；
三、離退休人員生活費(fèi)及其它補(bǔ)助 628 萬(wàn)元；
四、城市建設(shè)事務(wù)支出 456 萬(wàn)元（含環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、墟場(chǎng)等）；
五、社會(huì)保障事務(wù)支出 210 萬(wàn)元（含民生事務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、衛(wèi)生健康、計(jì)劃生育、民政、社保、醫(yī)保、超齡農(nóng)墾職工待遇補(bǔ)差等）；
六、殘疾人保障金 3 萬(wàn)元；
七、“三公”經(jīng)費(fèi) 49 萬(wàn)元（其中公務(wù)接待 6 萬(wàn)元、公務(wù)用車 43 萬(wàn)元）；
八、一般商品服務(wù)支出 79 萬(wàn)元；
九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 358 萬(wàn)元；
�。�1）養(yǎng)老統(tǒng)籌 140 萬(wàn)元；
�。�2）醫(yī)保 76 萬(wàn)元；
（3）工傷保險(xiǎn) 4 萬(wàn)元；
�。�4）住房公積金 94 萬(wàn)元；
�。�5）卸職基層干部 41 萬(wàn)元；
�。�6）其它退休干部 3 萬(wàn)元。
十、債務(wù)還本支出 100 萬(wàn)元；
十一、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 702 萬(wàn)元（含區(qū)撥村級(jí)轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)營(yíng)田收入返回、遠(yuǎn)程教育、村務(wù)監(jiān)督、村集體經(jīng)濟(jì)引導(dǎo)資金、環(huán)境衛(wèi)生整治、村級(jí)組織規(guī)范化建設(shè)及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）；
十二、社區(qū)事務(wù)管理支出 404 萬(wàn)元（含區(qū)撥社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)田收入返回、社區(qū)組織規(guī)范化建設(shè)及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)惠民資金）；
十三、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急管理及安全生產(chǎn) 74 萬(wàn)元（含社會(huì)事務(wù)應(yīng)急管理辦公室、反邪 教、地下六合彩、掃黃打非、安全生產(chǎn)、反電詐、消防等）；
十四、財(cái)稅事務(wù)支出 73 萬(wàn)元（含財(cái)源建設(shè)、經(jīng)營(yíng)田收入上繳激勵(lì)資金、經(jīng)管站、合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織、宅地管理等）；
十五、人大政協(xié)事務(wù)支出 10 萬(wàn)元；
十六、黨建事務(wù)支出 15 萬(wàn)元；
十七、公安、司法事務(wù)支出 48 萬(wàn)元（含司法所、巡邏隊(duì)、道路交通秩序、社區(qū)矯正、禁毒、掃黑除惡、法制君山建設(shè)、法律顧問等）；
十八、文教衛(wèi)生及公共食品安全支出 41 萬(wàn)元（含兩項(xiàng)督導(dǎo)評(píng)估、“兩考”“兩節(jié)”疾病預(yù)防）；
十九、社會(huì)及群眾團(tuán)體事務(wù)支出 110 萬(wàn)元（含工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、食堂、六礦及協(xié)會(huì)組織等）；
二十、農(nóng)林水事務(wù)支出 356 萬(wàn)元（含農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興、二級(jí)排水、防汛抗旱、動(dòng)物防疫、農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)業(yè)科技推廣、森林防火、“河長(zhǎng)制”、“田長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”、
禁秸稈焚燒、禁捕退捕、牛奶湖水廠、農(nóng)墾集團(tuán)分公司、供銷社、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等）；
二十一、宣傳工作及文明實(shí)踐活動(dòng)支出 10 萬(wàn)元；
二十二、實(shí)事辦理、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興“三資”管理、項(xiàng)目管理及協(xié)調(diào)，村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土管理等 140 萬(wàn)元（含經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、“六小一中心”建設(shè)、眾鑫公司等）；
二十三、老干支部經(jīng)費(fèi) 19 萬(wàn)元；
二十四、民兵武裝事務(wù)支出 33 萬(wàn)元（含征兵、民兵整組、退伍軍人事務(wù)站）。
二十五、行政審批、便民服務(wù)事務(wù)支出 45 萬(wàn)元。