關于2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算的報告
—2025年4月25日在錢糧湖鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第五次會議第一次全體會議上
鎮(zhèn)財政所所長 湯建兵
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn) 2024 年財政預算執(zhí)行情況和 2025 年度財政預算（草案），請予審議，并請列席人員提出意見。
2024 年財政預算執(zhí)行情況
一、2024 年預算收入完成情況
2024 年實際完成財政總收入 5705.64 萬元，占年初預算的 100.74%。
�。ㄒ唬﹨^(qū)財政一般預算撥款 2523.95 萬元；
（二）上級財政補助收入 2009.79 萬元；
�。ㄈ┙�(jīng)營田收入 1171.9 萬元。
二、2024 年財政支出完成情況
2024 年實際完成財政支出 5705.64 萬元。
�。ㄒ唬┥辖庵С� 631.9 萬元；
�。ǘ┰诼毴藛T工資及其它補助 1147.8 萬元；
�。ㄈ╇x退休人員生活費及其它補助 627.1 萬元；
�。ㄋ模┏鞘薪ㄔO事務支出 455.6 萬元；
�。ㄎ澹┥鐣Ｕ鲜聞罩С� 128.7 萬元；
�。埣踩吮Ｕ辖� 2.7 萬元；
�。ㄆ撸叭苯�(jīng)費支出 45.81 萬元，其中公務接待費 5.21萬元、公務用車 40.6 萬元；
（八）一般商品服務支出 82.6 萬元；
（九）對個人和家庭的補助支出 370.13 萬元；
1.養(yǎng)老統(tǒng)籌 145.78 萬元；
2.醫(yī)保 84.14 萬元；
3.工傷保障險 3.81 萬元；
4.住房公積金 92.6 萬元；
5.卸職基層干部 41.4 萬元；
6.其它退休干部 2.4 萬元；
（十）債務還本支出 98.6 萬元；
（十一）村級運轉經(jīng)費 706.8 萬元；
�。ㄊ┥鐓^(qū)事務管理支出 406.5 萬元；
（十三）信訪維穩(wěn)、應急管理及安全生產(chǎn) 78.7 萬元；
�。ㄊ模┴敹愂聞罩С� 78.5 萬元；
�。ㄊ澹┤舜笳䥇f(xié)事務支出 9.6 萬元；
（十六）黨建事務支出 14.8 萬元；
（十七）公安司法事務支出 45.8 萬元；
�。ㄊ耍┪慕绦l(wèi)生事務支出 40.1 萬元；
�。ㄊ牛┥鐣叭罕妶F體事務支出 114.7 萬元；
（二十）農(nóng)林水事務支出 358.7 萬元；
�。ǘ唬┬麄鞴ぷ髦С� 9.8 萬元；
�。ǘ⿲嵤罗k理、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興、項目管理及協(xié)調費用 143.7 萬元；
（二十三）老干支部經(jīng)費支出 19 萬元；
�。ǘ模┟癖�、武裝事務支出 34.8 萬元；
�。ǘ澹┬姓䦟徟�、便民服務事務支出 53.2 萬元。
2025 年財政預算安排
2025 年財政預算總收入 5742.9 萬元
一、區(qū)財政一般預算撥款 2705.08 萬元
二、上級財政補助收入 1865.92 萬元
三、經(jīng)營田收入 1171.9 萬元
2025 年財政預算總支出 5742.9 萬元
一、上解支出 631.9 萬元；
二、在職人員工資及其它補助 1148 萬元；
三、離退休人員生活費及其它補助 628 萬元；
四、城市建設事務支出 456 萬元（含環(huán)境衛(wèi)生服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、墟場等）；
五、社會保障事務支出 210 萬元（含民生事務辦公室、社會事務綜合服務中心、衛(wèi)生健康、計劃生育、民政、社保、醫(yī)保、超齡農(nóng)墾職工待遇補差等）；
六、殘疾人保障金 3 萬元；
七、“三公”經(jīng)費 49 萬元（其中公務接待 6 萬元、公務用車 43 萬元）；
八、一般商品服務支出 79 萬元；
九、對個人和家庭的補助支出 358 萬元；
�。�1）養(yǎng)老統(tǒng)籌 140 萬元；
�。�2）醫(yī)保 76 萬元；
�。�3）工傷保險 4 萬元；
（4）住房公積金 94 萬元；
�。�5）卸職基層干部 41 萬元；
�。�6）其它退休干部 3 萬元。
十、債務還本支出 100 萬元；
十一、村級運轉經(jīng)費 702 萬元（含區(qū)撥村級轉移支付、經(jīng)營田收入返回、遠程教育、村務監(jiān)督、村集體經(jīng)濟引導資金、環(huán)境衛(wèi)生整治、村級組織規(guī)范化建設及服務群眾專項經(jīng)費）；
十二、社區(qū)事務管理支出 404 萬元（含區(qū)撥社區(qū)運轉經(jīng)費、經(jīng)營田收入返回、社區(qū)組織規(guī)范化建設及服務群眾專項經(jīng)費、社區(qū)惠民資金）；
十三、信訪維穩(wěn)、應急管理及安全生產(chǎn) 74 萬元（含社會事務應急管理辦公室、反邪 教、地下六合彩、掃黃打非、安全生產(chǎn)、反電詐、消防等）；
十四、財稅事務支出 73 萬元（含財源建設、經(jīng)營田收入上繳激勵資金、經(jīng)管站、合作社、村集體經(jīng)濟組織、宅地管理等）；
十五、人大政協(xié)事務支出 10 萬元；
十六、黨建事務支出 15 萬元；
十七、公安、司法事務支出 48 萬元（含司法所、巡邏隊、道路交通秩序、社區(qū)矯正、禁毒、掃黑除惡、法制君山建設、法律顧問等）；
十八、文教衛(wèi)生及公共食品安全支出 41 萬元（含兩項督導評估、“兩考”“兩節(jié)”疾病預防）；
十九、社會及群眾團體事務支出 110 萬元（含工會、共青團、婦聯(lián)、食堂、六礦及協(xié)會組織等）；
二十、農(nóng)林水事務支出 356 萬元（含農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鄉(xiāng)村振興、二級排水、防汛抗旱、動物防疫、農(nóng)村道路養(yǎng)護、農(nóng)業(yè)科技推廣、森林防火、“河長制”、“田長制”“林長制”、
禁秸稈焚燒、禁捕退捕、牛奶湖水廠、農(nóng)墾集團分公司、供銷社、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測等）；
二十一、宣傳工作及文明實踐活動支出 10 萬元；
二十二、實事辦理、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興“三資”管理、項目管理及協(xié)調，村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土管理等 140 萬元（含經(jīng)濟發(fā)展辦公室、“六小一中心”建設、眾鑫公司等）；
二十三、老干支部經(jīng)費 19 萬元；
二十四、民兵武裝事務支出 33 萬元（含征兵、民兵整組、退伍軍人事務站）。
二十五、行政審批、便民服務事務支出 45 萬元。