關(guān)于2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年
財政預(yù)算的報告
—2024年3月 在錢糧湖鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第四次會議第一次全體會議上
鎮(zhèn)財政所所長 楊 怡
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年度財政預(yù)算（草案），請予審議，并請列席人員提出意見。
2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2023年預(yù)算收入完成情況
2023年實際完成財政總收入5627.59萬元，占年初預(yù)算的100.85%。
（一）區(qū)財政一般預(yù)算撥款2958.05萬元；
（二）上級財政補助收入1497.64萬元；
（三）經(jīng)營田收入1171.9萬元。
二、2023年財政支出完成情況
2023年實際完成財政支出5627.59萬元。
（一）上解支出631.9萬元；
（二）在職人員工資及其它補助1116.9萬元；
（三）離退休人員生活費及其它補助625.4萬元；
（四）城市建設(shè)事務(wù)支出456.8萬元；
（五）社會保障事務(wù)支出128.9萬元；
（六）殘疾人保障金2.7萬元；
（七）“三公”經(jīng)費支出46.53萬元，其中公務(wù)接待費5.63萬元、公務(wù)用車40.9萬元；
（八）一般商品服務(wù)支出85.3萬元；
（九）對個人和家庭的補助支出287.16萬元；
1.養(yǎng)老統(tǒng)籌111.8萬元；
2.醫(yī)保63.1萬元；
3.工傷保障險3.3萬元；
4.住房公積金67.8萬元；
5.卸職基層干部38.76萬元；
6.其它退休干部2.4萬元；
（十）債務(wù)還本支出99.8萬元；
（十一）村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費703.6萬元；
（十二）社區(qū)事務(wù)管理支出405.4萬元；
（十三）信訪維穩(wěn)、應(yīng)急管理及安全生產(chǎn)79.9萬元；
（十四）財稅事務(wù)支出83.9萬元；
（十五）人大政協(xié)事務(wù)支出9.7萬元；
（十六）黨建事務(wù)支出14.9萬元；
（十七）公安司法事務(wù)支出46.2萬元；
（十八）文教衛(wèi)生事務(wù)支出39.8萬元；
（十九）社會及群眾團體事務(wù)支出115.6萬元；
（二十）農(nóng)林水事務(wù)支出360.3萬元；
（二十一）宣傳工作支出12.3萬元；
（二十二）實事辦理、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興、項目管理及協(xié)調(diào)費用144.8萬元；
（二十三）老干支部經(jīng)費支出19.2萬元；
（二十四）民兵、武裝事務(wù)支出36.5萬元；
（二十五）行政審批、便民服務(wù)事務(wù)支出74.1萬元。
2024年財政預(yù)算安排
2024年財政預(yù)算總收入5663.9萬元
一、區(qū)財政一般預(yù)算撥款2523.95萬元
二、上級財政補助收入1962.05萬元
三、經(jīng)營田收入1171.9萬元
2024年財政預(yù)算總支出5663.9萬元
一、上解支出631.9萬元；
二、在職人員工資及其它補助1145萬元；
三、離退休人員生活費及其它補助626萬元；
四、城市建設(shè)事務(wù)支出456萬元（含環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、墟場等）；
五、社會保障事務(wù)支出129萬元（含社會事務(wù)辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、敬老院、衛(wèi)生健康、計劃生育、民政、社保、醫(yī)保等）；
六、殘疾人保障金3萬元；
七、“三公”經(jīng)費51萬元（其中公務(wù)接待7萬元、公務(wù)用車44萬元）；
八、一般商品服務(wù)支出85萬元；
九、對個人和家庭的補助支出318萬元；
（1）養(yǎng)老統(tǒng)籌120萬元；
（2）醫(yī)保62萬元；
（3）工傷保險4萬元；
（4）住房公積金90萬元；
（5）卸職基層干部39萬元；
（6）其它退休干部3萬元。
十、債務(wù)還本支出100萬元；
十一、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費702萬元（含區(qū)撥村級轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)營田收入返回、遠程教育、村務(wù)監(jiān)督、村集體經(jīng)濟引導(dǎo)資金、環(huán)境衛(wèi)生整治、村級組織規(guī)范化建設(shè)及服務(wù)群眾專項經(jīng)費）；
十二、社區(qū)事務(wù)管理支出404萬元（含區(qū)撥社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、經(jīng)營田收入返回、社區(qū)組織規(guī)范化建設(shè)及服務(wù)群眾專項經(jīng)費、社區(qū)惠民資金）；
十三、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急管理及安全生產(chǎn)80萬元（含社會事務(wù)應(yīng)急管理辦公室、反邪 教、地下六合彩、掃黃打非、安全生產(chǎn)、反電詐、消防等）；
十四、財稅事務(wù)支出78萬元（含財源建設(shè)、經(jīng)營田收入上繳激勵資金、經(jīng)管站、合作社、村集體經(jīng)濟組織、宅基地管理等）；
十五、人大政協(xié)事務(wù)支出10萬元；
十六、黨建事務(wù)支出15萬元；
十七、公安、司法事務(wù)支出48萬元（含司法所、巡邏隊、道路交通秩序、社區(qū)矯正、禁毒、掃黑除惡、法制君山建設(shè)、法律顧問等）；
十八、文教衛(wèi)生及公共食品安全支出41萬元（含兩項督導(dǎo)評估、“兩考”“兩節(jié)”疾病預(yù)防）；
十九、社會及群眾團體事務(wù)支出115萬元（含工會、共青團、婦聯(lián)、食堂、六礦及協(xié)會組織等）；
二十、農(nóng)林水事務(wù)支出360萬元（含農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興、二級排水、防汛抗旱、動物防疫、農(nóng)村道路養(yǎng)護、農(nóng)業(yè)科技推廣、森林防火、“河長制”、“田長制”“林長制”、禁秸稈焚燒、禁捕退捕、牛奶湖水廠、農(nóng)墾集團分公司、供銷社、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等；
二十一、宣傳工作及文明實踐活動支出10萬元；
二十二、實事辦理、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興“三資”管理、項目管理及協(xié)調(diào)，村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土管理等145萬元（含經(jīng)濟發(fā)展辦公室、“六小一中心”建設(shè)、方臺湖指揮部、蒙華鐵路指揮部、眾鑫公司等）；
二十三、老干支部經(jīng)費20萬元；
二十四、民兵武裝事務(wù)支出36萬元（含征兵、民兵整組、退伍軍人事務(wù)站）。
二十五、行政審批、便民服務(wù)事務(wù)支出55萬元。