一、部門基本概括
1、職能職責
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是國家基層行政機關，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所是最基層的職能部門，主要承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般預算資金的收支管理，部門綜合預算管理；非稅收入的征收和管理；國有資產使用和維護管理；財政補貼資金發(fā)放與信息化管理；行使財政監(jiān)管管理。貫徹和落實國家財政方針政策，負責編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預決算，負責做好上報財政部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政之間的資金運行等其他工作。
2、機構設置
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)政府機關機構設置為：黨群辦、黨政辦、扶貧辦、司法所、財政所、項目辦、老干辦、水利移民辦、科協(xié)、農業(yè)辦、社保站、民政所、環(huán)保站、經管站、土地中心、敬老院等單位。目前君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)編制人數(shù)如下：行政編27人（其中中國共產黨機關人員6人，政府機關21人），事業(yè)編制20人，退休人員81人，聘用人員13人。
二、部門預算單位構成
2018年納入部門預算編制范圍的二級預算單位包括:計生辦、社保站、民政所、環(huán)保站、經管站、土地經營服務中心、敬老院7個單位。
三、部門收支總體情況
（一）收支預算。2018年財政預算方案經區(qū)委、區(qū)政府研究決定后，良心堡鎮(zhèn)年初預算數(shù)為854.33萬元，其中僅有一般公共預算撥款為854.33萬元，而納入專戶管理的非稅收入撥款和事業(yè)單位經營服務收入未予預算，較去年年初預算751.34萬元，增加了102.99萬元。
（二）支出預算。2018年年初預算數(shù)為854.33萬元，其中工資福利支出385.93萬元，社會保障繳費154.4萬元，一般商品和服務支出47萬元，項目支出267萬元。支出較去年增加了100.43萬元。主要是人員編制較去年增加了10人，工資福利支出和社會保障繳費相應增加了100.43萬元。社會經濟繳費等其他相關服務支出較2017年增加54.66萬元，增幅57%，項目支出較2017年319.1萬元相比減少了52.3萬元，降幅為16%。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款為收入854.33萬元，具體分配如下：
（一）基本支出。2018年年初預算數(shù)為587.33萬元，是指為保障本單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括本單位基本工資、補貼，以及辦公費、水電費、維修費、交通費，以及辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出。2018年年初預算為267萬元，是為了保證本單位完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的費用支出。其中村級運轉保障經費162萬元，社區(qū)運轉保障經費40萬元，村級組織規(guī)范化建設資金11萬元，村級組織服務群眾專項經費11萬元，以及鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排的機構轉移支付資金43萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費一般公共預算撥款201.4萬元，比2017年預算146.74萬元增加了54.66萬元，增長37%，如養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金等都有較大幅度的提高。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數(shù)為63.18萬元，其中業(yè)務接待費40.5萬元，公務用車及運行費22.68萬元。按照中央八項規(guī)定以及省市相關文件精神要求，其中招待費將減少15萬左右公務用車減少5萬元左右。2018年“三公”經費預算數(shù)較2017年減少15-20萬元，降幅30%左右。
2018部門預算公開表.XLS