君山區(qū)人力資源和社會保障局2019年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)人社局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、主要職責。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法規(guī)和政策，對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導和協(xié)調(diào)服務；負責全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務體系，抓好就業(yè)培訓與就業(yè)援助，促進就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責全區(qū)社會保險基金的征繳、發(fā)放和管理；負責勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁，維護勞資雙方合法權(quán)益；做好社會維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
(二)、機構(gòu)設置。內(nèi)設辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導和培訓股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個職能股室。下設社會保險事業(yè)管理站、勞動就業(yè)服務局、工傷保險事業(yè)管理站、勞動保障監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源服務中心、網(wǎng)絡信息服務中心等7個業(yè)務二級機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2019年部門預算編制范圍的有：區(qū)人社局本級、社保站、就業(yè)局。
三、部門預算收支情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算：2019年收入預算5114.37萬元，其中：經(jīng)費撥款5081.87萬元，納入預算管理的非稅收入撥款32.50萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。收入較去年減少4870.4萬元，主要是2018年收入預算包括了醫(yī)保中心和農(nóng)村合作醫(yī)療中心，2019年成立醫(yī)保局，從人社局分出去了。
(二)支出預算：2019年支出預算5114.37萬元，其中：工資福利支出523.67萬元，一般商品服務支出79.20萬元，對個人和家庭的補助支出44.80萬元，項目支出4466.70萬元。支出較去年減少4870.4萬元，主要是2018年支出預算包括了醫(yī)保中心和農(nóng)村合作醫(yī)療中心，2019年成立醫(yī)保局，從人社局分出去了。基本支出減少了67.1萬元，項目支出減少了4803.3萬元。
四、一般預算撥款（補助）支出預算
2019年一般預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入）5114.37萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：2019年年初預算數(shù)為647.67萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，較上年減少67.1萬元，主要原因為醫(yī)保從人社局分出。
（二）、項目支出：2019年年初預算數(shù)為4466.70萬元，是指我局為完成專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。包括各項社會保險基金征繳工作，各項社會保險工作經(jīng)費，網(wǎng)絡信息費，社會保障卡，企業(yè)檔案整理，行政事業(yè)單位人員招考，維護農(nóng)民工合法權(quán)益工作等經(jīng)費，項目支出減少4803.3萬元，主要原因為醫(yī)保從人社局分出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費情況：
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款79.20萬元。其中：辦公費67.20萬、公務接待費1萬、維修(護)5萬、其他商品和服務支出6萬。比2018年預算80.16萬元減少了0.96萬元，減少了1.2%，主要是厲行節(jié)約。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算31萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務接待費16萬元、公務用車購置及運行費為15萬元(其中:公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用15萬元、公務用車購置0萬元)。2019年“三公”經(jīng)費較2018年減少了69.52 萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）、政府采購情況
2019年政府采購預算總額19萬元，其中政府采購貨物預算 19萬元。
（四）、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，君山區(qū)人社局共有公務用車0輛，其中，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0套。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（五）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年項目支出年初預算數(shù)為4466.7萬元，主要績效目標是：確保財政收入應收盡收，改善收入質(zhì)量；服務經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮財政職能作用；防范政府債務風險，加快置換存量債務，健全債務風險管控；深化財稅體制改革，推進預算制度等各項改革，全面實施績效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點支持脫貧攻堅。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開表格
區(qū)人社局2019年部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
區(qū)人社局2019年部門預算公開表.xlsx