岳陽市君山區(qū)社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳、貫徹社會養(yǎng)老保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策。
2.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的籌集、支付和管理工作。
3.負(fù)責(zé)參保單位和人員的登記、權(quán)益記錄、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)和待遇核定工作。
4.負(fù)責(zé)確保離退休人員養(yǎng)老金及其它養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。
5.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確�；鸢踩�。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)政策咨詢和群眾來信來訪工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力資源和社會保障局交給的其他任務(wù)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室。負(fù)責(zé)單位日常事務(wù)管理、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)文件收發(fā)、政策精神的上傳下達(dá)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、報(bào)送工作；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)日常維護(hù)和升級管理；負(fù)責(zé)設(shè)置系統(tǒng)操作人員的權(quán)限；負(fù)責(zé)單位會務(wù)、學(xué)習(xí)、接待、活動組織等工作；負(fù)責(zé)單位辦公用品采購、安全生產(chǎn)和愛國衛(wèi)生等后勤保障工作；負(fù)責(zé)單位辦公設(shè)備添置、更換以及網(wǎng)絡(luò)、通信維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)單位檔案管理、印鑒管理工作。
2.財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的會計(jì)核算及預(yù)決算工作，編制基金會計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)基金對賬，實(shí)行財(cái)政和社保對基金的共同監(jiān)督，確保基金安全；負(fù)責(zé)按時(shí)足額撥付離退休人員養(yǎng)老金，維護(hù)社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)異動人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出工作，并接受異動人員對基金轉(zhuǎn)移情況的咨詢和查詢；負(fù)責(zé)單位工作經(jīng)費(fèi)的核算工作，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與財(cái)政，銀行等部門的工作，落實(shí)收支兩條線規(guī)定，確保基金在各環(huán)節(jié)安全有序，快速流轉(zhuǎn)。
3.企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)所有新增參保企業(yè)和個(gè)人的申請、登記、錄入工作；負(fù)責(zé)跨省轉(zhuǎn)移人員的接收和錄入工作；負(fù)責(zé)參保企業(yè)和個(gè)人網(wǎng)上經(jīng)辦的申請、登記工作；負(fù)責(zé)參保企業(yè)的變更和注銷工作。負(fù)責(zé)辦理企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶的建立、轉(zhuǎn)移、支付手續(xù)；負(fù)責(zé)參保企業(yè)職工的檔案及有關(guān)材料的審核，確定參保人員的基本信息準(zhǔn)確無誤；負(fù)責(zé)企業(yè)參保人員信息修改工作；負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)年度繳費(fèi)工資基數(shù)的審核、錄入工作；負(fù)責(zé)在職職工個(gè)人重復(fù)繳費(fèi)的退費(fèi)工作；負(fù)責(zé)參保職工個(gè)人賬戶年度計(jì)息工作；負(fù)責(zé)個(gè)體工商戶、靈活就業(yè)人員委托銀行代扣代繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)工作；負(fù)責(zé)個(gè)繳人員年度繳費(fèi)基數(shù)的確定、調(diào)整和繳費(fèi)工作；負(fù)責(zé)個(gè)繳人員網(wǎng)上繳費(fèi)工作；負(fù)責(zé)個(gè)繳人員養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳票據(jù)的管理工作。
4.退休審核股。負(fù)責(zé)退休政策的宣傳和咨詢解釋工作；負(fù)責(zé)符合退休條件的參保人員的檔案審核、信息修改和退休待遇核定工作；負(fù)責(zé)退休人員的待遇調(diào)整、變更工作；負(fù)責(zé)代發(fā)項(xiàng)目的錄入、調(diào)整和審核工作。
5.退休管理股。負(fù)責(zé)企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的確認(rèn)及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，防止虛報(bào)冒領(lǐng)。
6.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股。負(fù)責(zé)貫徹城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)配合上級主管部門開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)有關(guān)工作的調(diào)研；負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金的確認(rèn)及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的宣傳和咨詢解釋工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的經(jīng)辦工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)社保部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我中心2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)5787.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5787.08萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款5787.08萬元，納入一般公共預(yù)算管理的收入較去年增加了1044.01萬元，上升了22%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了1043.24萬元 ，工資福利支出減少了0.62萬元，商品服務(wù)支出增加1.39萬元。主要原因是社會保障基金補(bǔ)助增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)5787.08萬元，比去年支出上升了22%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出5759.63萬元，醫(yī)療健康支出12.6萬元，住房保障支出14.85萬元，支出較上年增加1044.01萬元，主要是基本支出增加了0.77萬元，項(xiàng)目支出增加了1043.24萬元。主要原因是對社會保障基金補(bǔ)助增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）5787.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5759.63萬元，占99.53%；醫(yī)療健康支出12.6萬元，占0.22%，住房保障支出14.85萬元，占0.25%；具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出247.58萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)258.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)29.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了0.77萬元，上升0.3%，上升的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加，公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5539.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年增加1.43.24萬元，主要是2021年對社會保障基金補(bǔ)助等項(xiàng)目資金預(yù)算增加。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年社保服務(wù)中心本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款29.81萬元，較 2020 年預(yù)算增加1.39萬元，較上年上升4.8%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.69萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.69萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用（公車平臺租車費(fèi)）5.69萬元）。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)較2020 年預(yù)算數(shù)減少1.72萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少1.72萬元，因公出國（境）費(fèi)減少0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，下降的主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)0人。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)社會保險(xiǎn)服務(wù)中心共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5787.08萬元，其中，基本支出 247.58萬元，項(xiàng)目支出5539.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)社保中心2021年部門預(yù)算公開表.xlsx