一、基本情況
本部門職能：
1.主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的具體辦法和措施并組織實施 ;
2.負(fù)責(zé)組織開展植樹造林和封山育林工作;
3.指導(dǎo)國有林場、基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理;
4.負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源管理;
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用;
6.負(fù)責(zé)全區(qū)森林防火工作;
7.負(fù)責(zé)全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作;
8.負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護與監(jiān)測工作;
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育;
10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作。
部門預(yù)算所屬單位構(gòu)成：
本部門包括岳陽市君山區(qū)林業(yè)局一個單位。
單位人員情況：
本單位共有21人，其中全額撥款人員14人，差額撥款人員4人，退休人員3人。
二、部門收支概括
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算1472.72萬元，其中：經(jīng)費撥款1311.22萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款161.5萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算1472.72萬元，其中：工資福利支出135.8萬元，一般商品服務(wù)支出76.22萬元，對個人和家庭的補助支出10.7萬元，項目支出1250萬元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：節(jié)能環(huán)保支出150萬元、農(nóng)林水支出1100萬元)。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況：2017年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費76.22萬元，其中：辦公費7.3萬元，印刷費3.17萬元，水費1.59萬元，電費4.72萬元，郵電費2.22萬元，物業(yè)管理費3萬元，差旅費3.22萬元，維修費5.22萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費2.22萬元，公務(wù)接待費9.72萬元，工會經(jīng)費25.31萬元，公務(wù)用車運行維護費6.48萬元，其他交通費用1.05萬元。
三、一般預(yù)算撥款(補助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)1472.72萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為222.72萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1250萬元，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括節(jié)能環(huán)保支出150萬元、農(nóng)林水支出1100萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.2萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費9.72萬元、公務(wù)用車運行維護費6.48萬元、公務(wù)用車購置0萬元。
君山區(qū)林業(yè)局
2017年5月2日
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