岳陽市君山區(qū)教育局(本級）2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)教育局（本級）2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)教育局（本級）2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法行政；研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，組織指導(dǎo)教育理論、教學(xué)方法和現(xiàn)代化教學(xué)手段的研究。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)教育改革，理順各種關(guān)系，逐步建立和完善適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和政治體制需要的教育體制及其運(yùn)行機(jī)制。
4.加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，以合格學(xué)校建設(shè)為突破口，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜，促進(jìn)教育公平。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
5.領(lǐng)導(dǎo)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)黨的工作宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團(tuán)工作，指導(dǎo)和管理全區(qū)教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作；協(xié)助區(qū)委組織部門作好本系統(tǒng)副科以上學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的考察，并向區(qū)委提出配備調(diào)整意見。
6.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國防教育工作;會同有關(guān)部門指導(dǎo)全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作。
7.按照國家關(guān)于增加教育投入的方針、政策,監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，制訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策規(guī)定，指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總上報(bào)全區(qū)各學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理區(qū)本級教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)以及區(qū)外對我區(qū)的教育援助和教育貸款，監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)，組織、指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作。
8.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全區(qū)的教師工作。貫徹實(shí)施各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)和各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)教育人事管理；負(fù)責(zé)落實(shí)教師招聘計(jì)劃和教育系統(tǒng)人員調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)教師系列初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘，中、高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的報(bào)批與聘用；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)中等學(xué)歷教育招生考試和學(xué)業(yè)水平考試以及教育所負(fù)擔(dān)的其他社會考試工作;指導(dǎo)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)籍、學(xué)歷工作;負(fù)責(zé)定向委培師范生的選拔工作。
10.加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
11.組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對本級人民政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)(辦)人民政府的教育工作以及各級各類教育機(jī)構(gòu)的教育教學(xué)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)。
12.統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作，制定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
13.負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)的學(xué)校勤工儉學(xué)管理工作。
14.按照干部管理權(quán)限和程序，考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，所屬公益類事業(yè)單位4個(gè)，核定公務(wù)員編制10人，事業(yè)編制36人。目前，局本級在職人員公務(wù)員13人，事業(yè)編36人，共49人，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
1.局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室：辦公室、基礎(chǔ)教育股、教師工作與政工股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（君山區(qū)學(xué)生資助管理中心）、體衛(wèi)安全股（信訪維穩(wěn)應(yīng)急辦、校車安全管理辦）、法規(guī)與審計(jì)股（聯(lián)系派駐紀(jì)檢組）、民辦教育股、黨建辦。
2.公益類事業(yè)單位：君山區(qū)教育科學(xué)研究所、君山區(qū)青少年校外活動中心、君山區(qū)勤管儀電站，君山區(qū)招生與考試中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為局本級（含局機(jī)關(guān)公益事業(yè)單位）預(yù)算，沒有其他二級預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有政府性基金撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算拔款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1015.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款970.96萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款970.96萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）；納入專戶管理的非稅收入撥款45萬元；政府性基金撥款0萬元。因本部門上年為匯總預(yù)算公開，局本級預(yù)算上年預(yù)算數(shù)未單列，收入預(yù)算無法與上年比較。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1015.96萬元，其中（按功能科目），教育支出645.67萬元，社會保障和就業(yè)支出281.87萬元，醫(yī)療健康支出36.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出51.62萬元，一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元。因本部門上年為匯總預(yù)算公開，局本級預(yù)算上年預(yù)算數(shù)未單列，支出預(yù)算無法與上年比較。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1015.96萬元，具體安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算基本支出996.58萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)884.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)112.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
因本部門上年為匯總預(yù)算公開，局本級預(yù)算上年預(yù)算數(shù)未單列，基本支出預(yù)算無法與上年比較。
（二）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出19.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。因本部門上年為匯總預(yù)算公開，局本級預(yù)算上年預(yù)算數(shù)未單列，項(xiàng)目支出預(yù)算無法與上年比較。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年教育局局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款67.31萬元，較 2020年預(yù)算增加27.82萬元，較上年增加70.45%，主要原因?yàn)閰^(qū)編制委員會核定教育局機(jī)關(guān)編制人員增加25人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比增加，但機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)沒有增加，與2020年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.50萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.15萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用12.15萬元），公務(wù)接待費(fèi)26.35萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開40次會議，人數(shù)為500人次，內(nèi)容為教育工作會議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)為240人次，內(nèi)容為教育專項(xiàng)培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，教育局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年教育局本級無重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
