2021年度岳陽市君山區(qū)教育局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)教育局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)教育局概況
一、部門職責(zé)
我局是主管全區(qū)教育事業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職能是貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于教育的方針政策和決策部署，全面落實(shí)區(qū)委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。具體職責(zé)是：研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)意識形態(tài)工作；統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；主管全區(qū)教師工作；統(tǒng)籌管理全區(qū)學(xué)前教育和民辦教育；組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作；統(tǒng)籌管理全區(qū)各學(xué)校的教育管理干部和教師的繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)全區(qū)各學(xué)校的勤工儉學(xué)、電教儀器裝備、教育信息技術(shù)和信息化建設(shè)、管理工作；負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)教育局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1.辦公室（加掛中共岳陽市君山區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書級辦公室牌子），2.基礎(chǔ)教育股，3.教師工作與政工股，4.計(jì)劃財(cái)務(wù)股(君山區(qū)學(xué)生資助管理中心），5.體衛(wèi)安全股（信訪維穩(wěn)應(yīng)急辦、校車安全管理辦），6.審計(jì)法規(guī)股（聯(lián)絡(luò)派駐紀(jì)檢組），7.民辦教育股，8.黨建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)教育局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算及二級機(jī)構(gòu)11個單位決算。其中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）中心學(xué)校7個：君山區(qū)柳林洲中心學(xué)校、君山區(qū)西城中心學(xué)校、君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)中心學(xué)校、君山區(qū)許市鎮(zhèn)中心學(xué)校、君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)中心學(xué)校、君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)中心學(xué)校、君山區(qū)采桑湖中心學(xué)校；區(qū)直學(xué)校4個：岳陽市第十六中學(xué)、君山區(qū)岳西中學(xué)、君山區(qū)君山小學(xué)、君山區(qū)錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)教育局2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)教育局2021年度部門決算情況說明
（由于決算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為28990.34萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加1867.98萬元，增長6.89%。主要原因是系統(tǒng)內(nèi)人員增加及教育民生實(shí)事項(xiàng)目資金投入增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)28990.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28567.04萬元，占98.54%；事業(yè)收入423.29萬元，占1.46%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)28990.34萬元，其中：基本支出22690.11萬元，占78.27%；項(xiàng)目支出6300.23萬元，占21.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為28567.04萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1873.68萬元，增長7.02%。主要原因是系統(tǒng)內(nèi)人員增加及教育民生實(shí)事項(xiàng)目資金投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出28567.04萬元，占本年支出合計(jì)的98.54%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加2122萬元，增長8.02%,主要原因是系統(tǒng)內(nèi)人員增加及教育民生實(shí)事項(xiàng)目資金投入增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出28567.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.78萬元，占0.01%；教育（類）支出25754.02萬元，占90.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出2523.52萬元，占8.83%；衛(wèi)生健康（類）支出150.29萬元，占0.53%；住房保障（類）支出137.43萬元，占0.48%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22138.65萬元，支出決算為28,567.04萬元，完成年初預(yù)算的129.04%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.78元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加1.78萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、教育支出（類）
(1)教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為520萬元，支出決算為570.77萬元，完成年初預(yù)算的109.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致行政運(yùn)行支出超年初預(yù)算50.77萬元。
�。�2）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為127.00萬元，支出決算為306萬元，完成年初預(yù)算的240.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度政府回收民辦快樂幼兒園增加了投入，年中預(yù)算增加。
（3）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3284萬元，支出決算為3599.75萬元，完成年初預(yù)算的109.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度義務(wù)教育小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，年中預(yù)算追加。
�。�4）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2862萬元，支出決算為3177.38萬元，完成年初預(yù)算的111.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度義務(wù)教育小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，年中預(yù)算追加。
�。�5）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1772萬元，支出決算為3084.68萬元，完成年初預(yù)算的174.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級教育專項(xiàng)資金撥款，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致決算超預(yù)算。
�。�6）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10052.64萬元，支出決算為13081.67萬元，完成年初預(yù)算的130.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級教育專項(xiàng)資金撥款，及區(qū)財(cái)政年中預(yù)算追加，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致其他普通教育支出超年初預(yù)算3029.03萬元。
�。�7）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120萬元，支出決算為184.45萬元，完成年初預(yù)算的153.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級教育專項(xiàng)資金撥款，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致中等職業(yè)教育決算超年初預(yù)算64.45萬元。
�。�8）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加100萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�9）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加3.33萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�10）特殊教育（款）工讀學(xué)校教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加15萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�11）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為744萬元，支出決算為1063萬元，完成年初預(yù)算的142.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）支出增加319萬元。
�。�12）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為405.18萬元，支出決算為567.98萬元，完成年初預(yù)算的140.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致其他教育支出增加162.8萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35萬元，支出決算為55.3萬元，完成年初預(yù)算的158%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度退休人員增加，導(dǎo)致行政單位離退休決算大于預(yù)算。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為30.7萬元，完成年初預(yù)算的307%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致致事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出增加20.7萬元。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為104萬元，支出決算為137.52萬元，完成年初預(yù)算的132.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加33.52萬元。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1845萬元，支出決算為2171.96萬元，完成年初預(yù)算的117.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育系統(tǒng)人員增加，同時財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老�；鸬难a(bǔ)助增加326.96萬元。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17萬元，支出決算為26.86萬元，完成年初預(yù)算的158%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育系統(tǒng)人員增加，導(dǎo)致其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加9.86萬元。
�。�6）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為52.35萬元，完成年初預(yù)算的1047%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)年度實(shí)際死亡人數(shù)核算死亡撫恤補(bǔ)助。
（7）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40萬元，支出決算為47.45萬元，完成年初預(yù)算的118.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育系統(tǒng)人員增加，導(dǎo)致財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助增加7.45萬元。
�。�8）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預(yù)算的138%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育系統(tǒng)人員增加，導(dǎo)致其他社會保障和就業(yè)支出增加0.38萬元。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為32.67萬元，完成年初預(yù)算的142.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，導(dǎo)致行政單位醫(yī)療增加9.67萬元。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為84.74萬元，完成年初預(yù)算的282.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育系統(tǒng)事業(yè)人員增加，導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療增加54.74萬元。
�。�3）財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.83萬元，支出決算為32.88萬元，完成年初預(yù)算的150.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育系統(tǒng)事業(yè)人員增加，導(dǎo)致財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助增加11.05萬元。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120萬元，支出決算為137.43萬元，完成年初預(yù)算的114.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育系統(tǒng)事業(yè)人員增加，導(dǎo)致財(cái)政住房公積金增加17.43萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出22,266.83萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)18633.68萬元，占基本支出的83.68%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)3633.15萬元，占基本支出的16.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.07萬元，支出決算為11.87萬元,完成預(yù)算的73.86%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.07萬元，支出決算為11.87萬元,完成預(yù)算的73.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.05萬元，下降0.42%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.87萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.87萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出11.87萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次375個、接待人次3335人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加66.95萬元，增長49.87%，比2020機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加20.28萬元,增長17.79%，主要原因是：年度內(nèi)人數(shù)有增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，同時本年度機(jī)關(guān)資本性支出專用設(shè)備購置費(fèi)增加20.4萬元，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)超上年。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)44.61萬元，用于召開教育管理、教學(xué)教研專題會議，人數(shù)1090人，內(nèi)容為教育管理、教學(xué)教研；開支培訓(xùn)費(fèi)177.51萬元，用于開展教育管理、教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1995人，內(nèi)容為教育管理、課堂教學(xué)改革、教育論壇、教學(xué)競賽等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額1861.27萬元，其中：政府采購貨物支出1601.27萬元；政府采購工程支出260萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2022〕39號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
2021年度，教育部門共開展了義務(wù)教育校舍維修改造、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、課堂教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、中職免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金、幼兒園校車營運(yùn)補(bǔ)貼、教職工體檢費(fèi)、校園保安工資及補(bǔ)助、臨聘教師工資及補(bǔ)助、班主任費(fèi)、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、普惠性幼兒園生均補(bǔ)助、寄宿制學(xué)校早晚班補(bǔ)助等13個項(xiàng)目績效評價，完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)定的績效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果
2021年君山區(qū)教育局以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價為2021年教育局整體支出績效評價，經(jīng)評價小組評定，教育局班子會研究，整體支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽市君山區(qū)教育局（匯總）部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)教育局（匯總）整體支出績效評價報告
