目 錄
第一部分 君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
一、部門基本概括
1、職能職責
君山區(qū)衛(wèi)生健康局承擔制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃，協調全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質量；組織實施健康扶貧工作。現有人數746人，其中：在職391人，離退休355人。
2、機構設置
區(qū)衛(wèi)生健康局機關設置內設機構11個，包括：辦公室、政工人事股、計劃財務股、疾病預防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦
二、部門預算單位構成
納入區(qū)衛(wèi)生健康局2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：區(qū)衛(wèi)生健康局機關、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)衛(wèi)生計生核財務算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、精神病醫(yī)院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲第一社區(qū)、柳林洲第二社區(qū)、錢糧湖衛(wèi)生院、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2020年年初預算數6063.55萬元，其中，經費撥款(補助) 6057.75萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款5.8萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了444.18萬元，增加了7.9%，主要是一般公共預算經費撥款項目支出增加了82.6萬元 ，工資福利支出增加了247.92萬元,對個人和家庭的補助支出增加了120.02萬元，一般商品和服務支出減少了6.36萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數6063.55萬元，比去年支出增長7.9%，其中，社會保障和就業(yè)支出1514.48萬元，醫(yī)療健康支出4358.73萬元，住房保障支出190.34萬元。支出較去年增加444.18萬元，主要是基本支出增加了361.58萬元，項目支出增加了82.6萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入6063.55萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2020年年初預算數為4621.91萬元，其中：
人員經費4471.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費150.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了361.58萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入預算，政府績效考核獎標準有所提高。
（二）項目支出：2020年年初預算數為1441.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：（1）衛(wèi)健局1097.74萬元；（2）婦幼保健院118.6萬元；（3）疾病預防控制中心104.5萬元；（4）區(qū)人民醫(yī)院75.5萬元；（5）區(qū)中醫(yī)院15萬元；（6）衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局14.5萬元；（7）衛(wèi)生計生基層財務集中核算中心10萬元；（8）非稅收入征收成本5.8萬元。項目支出較上年增加82.6萬元，主要是2020年增加了計生獎勵資金和聘任院長年薪項目資金預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款150.81萬元，比2019年預算減少6.36萬元，下降4.05%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為110.83萬元，其中：因公出國(境)費為0萬元，公務接待費66.35萬元，公務用車運行費44.48萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用44.48萬元）。2020年“三公”經費預算較2019年無變化。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算1.00萬元，擬召開2次會議，人數為106人，內容為公共衛(wèi)生安全會議、業(yè)務會議。培訓費預算1.00萬元，擬開展2次培訓，人數為107人，內容為醫(yī)療衛(wèi)生系統業(yè)務知識培訓、安全生產知識培訓。
（四）政府采購情況
2020年無政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目3個，涉及一般公共預算撥款 968.74萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預算撥款968.74萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
2020年部門預算公開表（衛(wèi)健局）.xlsx