2022年君山區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
承擔制定全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬定并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
區(qū)衛(wèi)生健康局機關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，包括：辦公室、政工人事股、計劃財務股、疾病預防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，衛(wèi)生健康局2022年部門預算編制納入編制范圍的預算單位包括：
1、區(qū)衛(wèi)生健康局本級
2、區(qū)人民醫(yī)院
3、區(qū)中醫(yī)院
4、區(qū)婦保院
5、區(qū)執(zhí)法局
6、區(qū)疾控中心
7、區(qū)衛(wèi)生計生財務核算中心
8、區(qū)精神病醫(yī)院
9、區(qū)計生協(xié)會
10、君山血防站
11、廣興洲血防站
12、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算7970.98萬元，其中，一般公共預算撥款 7970.98萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加1640.64萬元，主要原因是人員經(jīng)費的增加以及疾控中心將疫苗收入納入財政撥款專項經(jīng)費所致。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算7970.98萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1218.57萬元，衛(wèi)生健康支出6537.37萬元，住房保障支出215.04萬元。支出較去年增加1640.64萬元，主要原因是人員經(jīng)費的增加以及疾控中心將疫苗收入納入財政撥款專項經(jīng)費所致。
說明：2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算7970.98萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1218.57萬元，占15.29%；衛(wèi)生健康支出6537.37萬元，占82.01%；住房保障支出215.04萬元，占2.7%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)5740.77萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費5530.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費210.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加849.39萬元，上升17.36%，主要原因為人員經(jīng)費增長所致。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算2230.21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費268.2萬元，主要用于國家規(guī)定開展的基本公共衛(wèi)生服務等方面；基本藥物銷售補助200萬元，主要用于各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本藥物零利潤銷售補助等方面；基層醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費定向培養(yǎng)41.02萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費定向培養(yǎng)等方面；計生獎勵資金322萬元，主要用于2022年計生獎勵扶助及城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵等方面；計生事業(yè)費71萬元，主要用于完成其他各項計生工作等方面；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助12.96萬元，主要用于對老年鄉(xiāng)村醫(yī)生進行補助；新冠肺炎常態(tài)化疫情防控工作經(jīng)費30萬元，主要用于開展新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作等方面；行政村衛(wèi)生室補助運行經(jīng)費11.13萬元，主要用于對各行政村衛(wèi)生室的運行進行補助；業(yè)務工作經(jīng)費166萬元，主要用于開展醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務工作等方面；肇事肇禍患者看護管理補助38萬元，主要用于肇事肇禍患者看護管理等方面；衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局專項經(jīng)費15.7萬元，主要用于執(zhí)法局衛(wèi)生計生行業(yè)執(zhí)法等方面；疾控中心專項經(jīng)費809.5萬元，主要用于疾病預防控制及新冠肺炎疫情防控等方面；婦保院114.8萬元，主要用于婦幼保健等方面；血防站6萬元，主要用于血吸蟲病防治等方面；衛(wèi)生計生核算中心專項經(jīng)費13.4萬元，主要用于全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)集中核算等方面；區(qū)人民醫(yī)院專項經(jīng)費，主要用于聘任院長年薪和醫(yī)療廢棄物處置75.5萬元；區(qū)中醫(yī)院專項資金15萬元，主要用于醫(yī)療廢棄物處置等方面；計生協(xié)會專項資金，主要用于計劃生育協(xié)會工作等方面；精神病醫(yī)院專項資金2萬元，主要用于精神病救治等方面。
項目支出較上年增加795.23萬元，增加的主要原因是2022年疾控中心將疫苗收入納入財政撥款專項經(jīng)費和其他專項經(jīng)費的提標所致。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費210.49萬元，比上年增加5.88萬元，上升18.32%，主要是單位工作人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費有所增長。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級、君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局等12家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為39.75萬元，其中，公務接待費11.67萬元，公務用車購置及運行費28.08萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28.08萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少52.04萬元，主要是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算6.8萬元，擬召開20次會議，人數(shù)900人，內(nèi)容涉及基本公共衛(wèi)生、醫(yī)政醫(yī)改、計劃生育、血吸蟲病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；培訓費預算19.91萬元，擬開展30次培訓，人數(shù)1000人，內(nèi)容涉及基本公共衛(wèi)生、醫(yī)政醫(yī)改、計劃生育、血吸蟲病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備12臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為7970.98萬元，其中，基本支出5740.77萬元，項目支出2230.21萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
