一、基本情況
君山區(qū)財(cái)政局是君山區(qū)政府職能組成部門(mén)，主管本區(qū)財(cái)政收支、財(cái)稅政策、國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理和財(cái)政監(jiān)督工作。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)監(jiān)會(huì)計(jì)股、預(yù)算國(guó)庫(kù)股、經(jīng)建股、社保股、國(guó)資辦、企業(yè)股、外經(jīng)股、農(nóng)業(yè)股、行政政法教科文股、采購(gòu)辦、投資評(píng)審中心。預(yù)算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：君山區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付局、君山區(qū)財(cái)政局非稅收入管理局、君山區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局�，F(xiàn)有定編人員82人，其中行政編制12人，事業(yè)編制70人。實(shí)有人數(shù)103人，其中在職在編人員82人，聘用人員21人。
二、部門(mén)預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算1191.71萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1191.71萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算1191.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出493.35萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出131.05萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出516.43萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：
辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.15萬(wàn)元、水費(fèi)0.61萬(wàn)元、電費(fèi)1.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.52萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.51萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)85.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.28萬(wàn)元、用車(chē)27.51萬(wàn)元。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)1191.71萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為675.28萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為516.43萬(wàn)元，是指我局為完成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括：一般行政管理事務(wù)64萬(wàn)元;財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)74.8萬(wàn)元;信息化建設(shè)203.9萬(wàn)元;其他財(cái)政事務(wù)173.73萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算113.37萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)85.86萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.51萬(wàn)元。
君山區(qū)財(cái)政局
2017年5月2日
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