一、 部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山區(qū)財(cái)政局是君山區(qū)政府職能組成部門，主管本區(qū)財(cái)政收支、財(cái)稅政策、國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理和財(cái)政監(jiān)督工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)監(jiān)會計(jì)股、預(yù)算國庫股、經(jīng)建股、社保股、國資管理中心、企業(yè)股、外經(jīng)股、農(nóng)業(yè)股、行政政法教科文股、采購辦、投資評審中心。現(xiàn)有定編人員82人，其中行政編制12人，事業(yè)編制70人。實(shí)有人數(shù)101人，其中在職在編人員81人，聘用人員20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)財(cái)政國庫集中支付局
2、君山區(qū)非稅收入征收管理局
3、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1413.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1413.9萬元.
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1413.9萬元，其中，工資福利支出705.65萬元，一般商品服務(wù)支出80.15萬元，項(xiàng)目支出628.1萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1413.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為785.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中基本工資274.5萬元，津貼補(bǔ)貼240.45萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)87.8萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)50.1萬元，住房公積金52.8萬元。辦公費(fèi)43.8萬元，會議費(fèi)7.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)7.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)14.6萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.15萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為628.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：一般行政管理事務(wù)219.3萬元，預(yù)算改革業(yè)務(wù)5萬元，財(cái)政國庫業(yè)務(wù)75.6萬元，財(cái)政監(jiān)察4萬元，信息化建設(shè)169.2萬元，其他財(cái)政事務(wù)支出145萬元，其他一般公共服務(wù)支出10萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款80.15萬元。比2017年預(yù)算減少23.39萬元，下降22.59%，為嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為113.37萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)85.56萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)27.51萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額238.9萬元，其中貨物類100.9 萬元，服務(wù)類138萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備。
5、項(xiàng)目績效情況
本年度項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施財(cái)政專網(wǎng)云終端信息化建設(shè)（一期），年度績效目標(biāo)為應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全威脅和攻擊，防范網(wǎng)絡(luò)安全，全面提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力和防護(hù)水平，夯實(shí)湖南“電子財(cái)政廳”網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.2018部門預(yù)算公開表.xlsx