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　　2022年君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會預算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預算績效目標說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)主要承擔園區(qū)招商、項目建設、經(jīng)濟運行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關管理職責。

　　（1）貫徹執(zhí)行國家有關對產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關對產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)開發(fā)的文件精神，并結合實際擬訂具體的實施和管理辦法。

　�。�2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責編制并組織實施產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細規(guī)劃。

　　（3）負責優(yōu)化產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。

　�。�4）負責園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)有限公司。

　�。�5）負責產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)基礎設施建設，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項，根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點和施工，負責企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設計的審核。

　　（6）負責產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)精神文明建設，協(xié)助有關部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。

　�。�7）負責產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)經(jīng)濟運行及有關涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關系。

　�。�8）協(xié)助產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。

　　（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機構設置

　　君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)屬于區(qū)財政全額預算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會實行一套人馬三塊牌子合署辦公(君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會、區(qū)投資事務促進中心和區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員31人，內(nèi)設8個股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡部、規(guī)劃建設部、財務審計部、企業(yè)服務部、物業(yè)服務部、項目服務部、政工人事部。

　　二、部門預算單位構成

　　岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 388.51 萬元，其中，一般公共預算撥款 388.51 萬元，政府性基金預算撥款 0  萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入  0 萬元。收入較去年增加 8.5 萬元，主要是人員變動，財政對今年人均公用經(jīng)費標準略微提高。

　�。ǘ�）支出預算：2022年本部門支出預算 388.51 萬元，其中（根據(jù)本單位的實有功能科目進行增減），社會保障和就業(yè)支出 17.29 萬元，衛(wèi)生健康支出 8.5 萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出 350.52 萬元，住房保障支出 12.21 萬元。支出較去年增加 8.5 萬元，主要是人員變動，財政對今年人均公用經(jīng)費標準略微提高。

　�。�2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。）

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 388.51 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 17.29 萬元，占 4.45  %；衛(wèi)生健康支出 8.5 萬元，占  2.19  %；資源勘探工業(yè)信息等支出 350.52 萬元，占90.22  %；住房保障支出 12.21 萬元，占 3.14  %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù) 388.51 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：

　　人員經(jīng)費176.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費24.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加9萬元，上升4.68%，上升的主要原因為人員變動，財政對今年人均公用經(jīng)費標準略微提高。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算187.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）：園區(qū)管理及服務經(jīng)費支出10   萬元，主要用于入園企業(yè)的管理和服務工作； 產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資公司公開招聘工作人員工資支出 60.3 萬元，主要用于發(fā)放投資公司招聘人員工資；園區(qū)干部績效考核工資支出 117 萬元，主要用于發(fā)放園區(qū)干部績效考核工資，激勵干部發(fā)揮主觀能動性，積極推動具體工作。項目支出較上年減少 0.5 萬元，減少的主要原因是2022年人員調(diào)整，核算數(shù)額略微減少。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費：2022年本部門行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費24.86萬元，比上年預算增加1.14 萬元，上升4.59 %，主要是人員變動，財政對今年人均公用經(jīng)費標準略微提高。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.07萬元，其中，公務接待費32.4萬元，公務用車購置及運行費5.67萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.67萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。持平原因是根據(jù)財政要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費預算。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0 人；培訓費預算0 萬元，擬開展 0 次培訓，人數(shù) 0 人；擬舉辦 0 次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 0  萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備 1 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

　�。�六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 388.51 萬元，其中，基本支出 201.21 萬元，項目支出 187.3 萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會2022年部門預算表

　　附件：岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會2022年部門預算表.xlsx