君山區(qū)發(fā)改和工信局2019年部門預算公開
目 錄
第一部分 君山發(fā)改和工信局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分君山區(qū)發(fā)改和工信局
2019年部門預算公開
一、部門基本概況
(一)、職能職責
發(fā)改和工信局作為政府的組成部門，是綜合研究擬訂經濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導總體經濟體制改革的宏觀調控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計、物價、工信四線工作。
（二）、機構設置
發(fā)改和工信局設9個職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項目管理辦公室、綜合統(tǒng)計股、價格和收費管理股、經濟運行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術進步股、資源電力股。我單位在職人員為32人。
二、部門預算單位構成
我局納入2019年部門預算編制范圍的預算單位本級單位一個。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2019年年初預算數604.10萬元，均為一般公共預算撥款。其中經費撥款604.10萬元，收入較去年增加了34.78萬元，主要為主要原因是人員增加和社保納入了財政預算。
（二）支出預算，2019年年初預算數604.10萬元，其中，一般公共服務支出423.42萬元，社會保障和就業(yè)支出133.98萬元，衛(wèi)生健康支出22.17萬元，住房保障支出24.53萬元。與上年相比增加了34.78萬元，主要是主要原因是人員增加和社保納入了財政預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入604.10萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為474.10萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中工資福利支出332.82萬元，商品和服務支出51.68萬元，對個人和家庭補助89.60萬元,較上年略有增長，主要原因是人員增加和社保納入了財政預算。
（二）項目支出：2019年年初預算數為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，與上年基本持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費
2019年局本級機關運行經費當年一般公共預算撥款51.68萬元，比上年預算增加16.54萬元，原因是2019年人員日常公用經費標準提高增加了預算。
（二）、“三公”經費預算
2019年我局公共財政撥款安排“三公”經費預算數為15萬元。較上年減少了47.12萬元，減少了75.85%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：公務接待費10萬元、公務用車運行維護費5萬元。（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費用為5萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年持平。
（三）、政府采購情況
2019年我局無政府采購預算項目。
（四）、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
主要績效目標：1、完成經濟普查登記、數據處理及普查資料前期開發(fā)。2、大力推進重點項目建設，如柳毅路提質改造項目，洞庭大道西延項目，湘粉加工項目，慶勝新能源建設項目等一批重大項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2019年度部門預算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
2019年度部門預算公開表.xlsx