一、基本情況
君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)包括：主管全區(qū)建筑市場(chǎng)的管理;城區(qū)道路建設(shè);制訂實(shí)施區(qū)綠化美化計(jì)劃，負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作;組織實(shí)施具體保障工作，負(fù)責(zé)對(duì)保障性住房實(shí)施維護(hù)、修繕和管理;承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。
我局組成包括：局機(jī)關(guān)，質(zhì)安站、造價(jià)辦、建管站、燃?xì)庥盟k、城建辦、管綠管理中心、路燈管區(qū)理所及污水處理廠等8個(gè)非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)以及君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)環(huán)衛(wèi)所、君山區(qū)垃圾無化綜合處理中心等4個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu);另包括自來水管網(wǎng)，污水處理廠等6個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目部組成。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算1938.17萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1738.17萬元，政府性基金撥款200萬元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算1938.17萬元，其中：工資福利支出604.72萬元，一般商品服務(wù)支出321.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.76萬元，項(xiàng)目支出957萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：
住建局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)145.5萬元，其中，辦公費(fèi)31.83萬元、印刷費(fèi)20.4萬元、水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)2.36萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)8萬元、差旅費(fèi)4.2萬元、維修費(fèi)15.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)20.25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.34萬元，其他20萬元。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)1738.17萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為981.17萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資244.5萬元，津貼補(bǔ)貼211.9萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)等148.32萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.76萬元，一般商品服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)321.69萬元。
2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為957萬元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括污水凈化處理專項(xiàng)150萬元，垃圾處理專項(xiàng)235萬元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾分類專項(xiàng)379萬元，城管執(zhí)法專項(xiàng)115萬元，路燈管理及其它改造維修維護(hù)養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程合計(jì)78萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)23.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.61萬元。
君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2017年5月2日
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