目 錄
第一部分：部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
一、部門基本概括
1、職能職責
（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。
（2）負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設，并指導實施。
（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。
（4）負責農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務指導、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務和培訓工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實。
（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務審計進行指導和督促。
（6）農(nóng)民負擔監(jiān)督管理，負責惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設，并監(jiān)督實施；承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設置
我局共有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內(nèi)設機構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務審計站2個非獨立核算二級機構(gòu)。現(xiàn)有人數(shù)22人，其中：在職18人，退休4人。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，2019年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局部門預算包括本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)298.89萬元，其中，一般公共預算撥款298.89萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)298.89萬元，其中，基本支出231.89萬元，項目支出67萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入298.89萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為231.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出190.41萬元，用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等一般商品和服務支出28.68萬元，用于退休人員補貼的對個人和家庭補助支出12.8萬元。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：農(nóng)民負擔監(jiān)督管理15萬元，農(nóng)墾事務協(xié)調(diào)5萬元，集體土地確權(quán)10萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務公開建設維護10萬元，村級財務支農(nóng)政策培訓7萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計5萬元，農(nóng)墾危房改造工作15萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款28.68萬元，比2018年預算增加 5.62萬元。一是由于公務交通補貼8.7萬元納入預算；二是由于人員減少3人，人員經(jīng)費減少3萬元，工會經(jīng)費減少0.08萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.12萬元，其中，公務接待費12.15萬元，公務用車購置及運行費3.97萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 3.97萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年持平。
3、政府采購安排情況
2019年未安排政府采購項目。
4、國有資產(chǎn)占有情況
本部門沒有公務用車、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車、其他用車；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
單位預算輸出表.xlsx