岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2020年
部門預算說明
一、部門基本概括
1、職能職責
（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記工作，加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權利。
（2）負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關政策建設，并指導實施。
（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。
（4）負責農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務指導、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務和培訓工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實。
（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務審計進行指導和督促。
（6）農(nóng)民負擔監(jiān)督管理，負責惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關政策建設，并監(jiān)督實施；承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、機構設置
我局共有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內(nèi)設機構和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務審計站、君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務中心等3個非獨立核算二級機構�，F(xiàn)有人數(shù)24人，其中：在職19人，退休5人。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，2020年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局部門預算只包括本級預算。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：
2020年年初預算數(shù)422.83萬元，全部為一般公共預算撥款422.83萬元。與2019年比增加123.94萬元，增長了41.47%。主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了123萬元 ，工資福利支出增加了3.21萬元,對個人和家庭的補助支出增加了1.2萬元，一般商品和服務支出減少了3.47萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
（二）支出預算：
2020年年初預算數(shù)422.83萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出33.24萬元，醫(yī)療健康支出12.1萬元，農(nóng)林水支出363.84萬元，住房保障支出13.65萬元。支出較上年增加了123.94萬元，比去年支出增長41.47%，主要是基本支出增加了0.94萬元，項目支出增加了123萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入422.83萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為232.83萬元，較上年增加0.94萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入預算，其中：
人員經(jīng)費207.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費25.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金50萬元，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項經(jīng)費50萬元，農(nóng)民負擔監(jiān)督管理10萬元，農(nóng)墾事務協(xié)調(diào)5萬元，農(nóng)民專業(yè)合作社建設指導工作經(jīng)費5萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務公開建設維護10萬元，村級財務支農(nóng)政策培訓7萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計10萬元，農(nóng)村農(nóng)墾土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭經(jīng)費13萬元，區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務中心運營經(jīng)費10萬元，君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)庫運營維護工作經(jīng)費20萬元。項目支出較上年增加123萬元，主要是2020年增加農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金和發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項經(jīng)費項目資金預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款25.21萬元，比2019年預算減少 3.47萬元，下降12.02 %，主要是響應政府 “過緊日子”的號召，下調(diào)“公務接待費”、“其他交通費用” 、“培訓費”、“工會經(jīng)費”等費用6.77萬元，增加了“辦公費”、“印刷費”、“水電費”等費用3.3萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.9萬元，其中，公務接待費4.3萬元，公務用車購置及運行費3.6萬元，（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0萬元， 其他交通費用3.6萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年下降了0.9萬元。 下降 10.23%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0.4萬元、公務接待費減少0.5萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為120人，內(nèi)容為全區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理工作會議。培訓費預算1.00萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)為100人，內(nèi)容為農(nóng)村土地、村級財務管理培訓。
（四）政府采購安排情況
2020年未安排政府采購項目。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
一是基本完成全區(qū)農(nóng)村集體土地確權頒證項目，通過相關部門組織驗收，數(shù)據(jù)庫已建好；二是大力推進土地流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務中心作用；三是做好土地承包糾紛調(diào)處；四是實施國有農(nóng)用地確權登記發(fā)證項目，完成外業(yè)調(diào)查工作，轉(zhuǎn)到檔案制作整理和數(shù)據(jù)庫錄入工作；四是村級財務和三資管理及農(nóng)村黨風廉政建設工作，1、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展村級財務審計工作。認真組織全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站開展對轄區(qū)內(nèi)村（居）委會常規(guī)審計工作，督促整改了一批比較突出的問題；2、切實抓好農(nóng)村黨風廉政建設，強化監(jiān)督管理。加強農(nóng)村“三資”信息化管理，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的安排，協(xié)助做好了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”網(wǎng)絡平臺建設工作，并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展這項工作，取得了一定成效。五是農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作。強化責任落實，開展監(jiān)督檢查。六是扶持農(nóng)民專業(yè)合作社建設情況。進一步完善各項臺賬，做好了合作社信息平臺建設工作；組織合作社理事長參加市、區(qū)各類合作社技術培訓。七是“三公”經(jīng)費方面，遵守黨紀法規(guī)和財經(jīng)紀律，大力提倡節(jié)約，三公經(jīng)費連續(xù)下降，提高預算資金的使用效率，用有限的經(jīng)費保證機關運轉(zhuǎn)。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
