按照《深化全區(qū)糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)督工作的方案》（君紀(jì)發(fā)[2023]4號(hào)）的通知精神，為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)大米生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)銷售行為，充分發(fā)揮湖南市場(chǎng)監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管平臺(tái)效能，推進(jìn)事中事后監(jiān)管工作，保障上市大米質(zhì)量安全，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本方案。
一、檢查對(duì)象及時(shí)間
按照不低于全區(qū)獲證大米生產(chǎn)企業(yè)50%的比例，隨機(jī)對(duì)全區(qū)7家大米生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查，抽取4家進(jìn)行檢查。隨機(jī)抽查工作于 2023 年10月底前完成。
二、檢查方式
本次檢查采取“四不兩直”的方式進(jìn)行。
�。ㄒ唬┐_定檢查對(duì)象。按不低于50%的比例，通過(guò)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”平臺(tái)對(duì)轄區(qū)7家大米生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行隨機(jī)抽取，確定4家檢查對(duì)象名單，并同步到食安湖南綜合服務(wù)平臺(tái)（監(jiān)管責(zé)任平臺(tái)）。
�。ǘ┙M成檢查小組。局黨委委員、副局長(zhǎng)任擁軍、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)管股、局紀(jì)檢監(jiān)察室、其他檢查人員和被檢查對(duì)象隨機(jī)抽取，形成檢查任務(wù)。
（三）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。參照檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢查當(dāng)日正常生產(chǎn)的大米生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)檢查，檢查當(dāng)日未生產(chǎn)的大米生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施靜態(tài)檢查，已停工停產(chǎn)的另行抽取檢查對(duì)象。
三、檢查內(nèi)容
本次檢查堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)檢查大米生產(chǎn)企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)和監(jiān)管部門監(jiān)管責(zé)任落實(shí)情況，根據(jù)需要開(kāi)展監(jiān)督抽檢。主要內(nèi)容有：
（一）企業(yè)食品安全主體責(zé)任落實(shí)情況
檢查使用《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》、《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表》進(jìn)行，可不做全項(xiàng)目檢查，但檢查項(xiàng)目不得少于 40 項(xiàng)，具體檢查內(nèi)容由檢查組根據(jù)檢查對(duì)象情況確定。重點(diǎn)檢查：
1．企業(yè)是否按規(guī)定配備食品安全員，是否制定食品安全員守則，是否開(kāi)展培訓(xùn)考核并有記錄，是否熟悉崗位職責(zé)和食品安全有關(guān)法律法規(guī)。
2．企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)工藝、委托情況等實(shí)際，建立食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，并按照清單開(kāi)展日管控、周排查、月調(diào)度。
3．廠區(qū)生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)工藝是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
4．是否嚴(yán)格落實(shí)進(jìn)貨查驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)等制度。
5．生產(chǎn)過(guò)程、關(guān)鍵控制點(diǎn)、檢驗(yàn)等各項(xiàng)記錄是否完整。
6．抽檢監(jiān)測(cè)檢出不合格產(chǎn)品或問(wèn)題產(chǎn)品的，是否開(kāi)展了原因分析，并采取有效措施進(jìn)行防范；不合格產(chǎn)品是否召回和處置；企業(yè)整改完成后是否向監(jiān)管部門提交了整改報(bào)告。
7．其它情況。
（二）監(jiān)管部門監(jiān)管責(zé)任落實(shí)情況
1．是否按照食品安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理要求，在食安湖南綜合服務(wù)平臺(tái)（監(jiān)管責(zé)任平臺(tái)）自動(dòng)計(jì)算靜態(tài)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分值的基礎(chǔ)上，根據(jù)監(jiān)督抽檢、行政處罰等情況調(diào)整食品安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
2．對(duì)歷次監(jiān)督檢查結(jié)果處理為“限期整改”、“調(diào)查處理”的，是否督促和指導(dǎo)企業(yè)整改到位。
3．企業(yè)監(jiān)督抽檢檢出不合格產(chǎn)品，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品是否采取責(zé)令企業(yè)暫停生產(chǎn)、封存、召回問(wèn)題產(chǎn)品等控制措施，是否監(jiān)督和指導(dǎo)企業(yè)排查不合格原因和落實(shí)整改。
4．是否指導(dǎo)企業(yè)按規(guī)定配備食品安全員，并將企業(yè)“日管控、周排查、月調(diào)度”落實(shí)情況納入日常監(jiān)督檢查。
5．涉及大米領(lǐng)域12315、12345投訴舉報(bào)辦結(jié)情況。
6．是否督促企業(yè)建立庫(kù)存登記臺(tái)帳、糧食收購(gòu)溯源臺(tái)帳，并落實(shí)“先檢后收”政策和“出廠批檢”制度。
7．其它情況。
�。ㄈ╅_(kāi)展監(jiān)督抽檢
根據(jù)需要對(duì)全區(qū)在產(chǎn)獲證的大米生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)督抽檢。抽檢不合格的，第一時(shí)間開(kāi)展核查處置，控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)，符合立案條件的，第一時(shí)間立案查處。
四、工作要求
�。ㄒ唬┮�(guī)范監(jiān)督檢查。要嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢查，嚴(yán)查真查，查出問(wèn)題，查準(zhǔn)問(wèn)題，不得隨意提高或降低檢查標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，描述要客觀、具體、完整，要能還原現(xiàn)實(shí)，能實(shí)現(xiàn)追溯；對(duì)不符合食品安全法律法規(guī)、規(guī)章和食品安全標(biāo)準(zhǔn)多個(gè)條款的問(wèn)題，應(yīng)綜合判斷，明確不符合的具體條款。本次檢查結(jié)果在食安湖南綜合服務(wù)平臺(tái)（監(jiān)管責(zé)任平臺(tái)）同步，因通訊等原因無(wú)法使用監(jiān)管平臺(tái)開(kāi)展檢查的，可使用紙質(zhì)監(jiān)督檢查要點(diǎn)表開(kāi)展檢查。
�。ǘ⿵�(qiáng)化結(jié)果處置。對(duì)本次檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的企業(yè)，檢查小組要幫助企業(yè)查找深層次原因，提出整改措施及意見(jiàn)，指導(dǎo)企業(yè)整改。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)線索，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，要依法從嚴(yán)從快查處；對(duì)食品安全意識(shí)薄弱、主體責(zé)任落實(shí)不到位、環(huán)境衛(wèi)生臟亂差，以及屢查屢犯、屢教不改的企業(yè)，要依法從重處理；對(duì)存在重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的，要依法及時(shí)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)；涉嫌犯罪的，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。
�。ㄈ﹪�(yán)肅工作紀(jì)律。本次檢查以“四不兩直”的方式對(duì)檢查對(duì)象開(kāi)展突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查。實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，組長(zhǎng)對(duì)檢查及檢查組廉政紀(jì)律執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，檢查小組不得在到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)前透露檢查對(duì)象名稱等關(guān)鍵信息（必須要提前告知的除外）。參與檢查工作的人員必須嚴(yán)守廉政廉潔紀(jì)律有關(guān)規(guī)定，保持良好工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)違反工作紀(jì)律的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。
�。ㄋ模┘皶r(shí)報(bào)送情況。根據(jù)本次雙隨機(jī)監(jiān)督抽查時(shí)間安排，結(jié)合檢查小組意見(jiàn)，將受檢企業(yè)整改情況、核查處置進(jìn)展情況和《飛行檢查問(wèn)題整改和調(diào)查處理情況匯總表》在檢查結(jié)束后報(bào)送區(qū)局食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)管股。檢查組在檢查完成后 5 個(gè)工作日內(nèi)將檢查情況上傳至食安湖南綜合服務(wù)平臺(tái)（監(jiān)管責(zé)任平臺(tái)）。