- 索引號：43060018112/2021-1866089
- 發(fā)布機構(gòu)：君山區(qū)人民政府
- 生成日期：2021-01-25 10:23:57
- 公開日期：2021-01-25
- 公開方式：政府網(wǎng)站
- 公開范圍：全部公開
岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關(guān)管理職責。
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；
2、積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；
3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展；
4、加快推進現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡；
5、積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務，建立健全規(guī)范運行機制；
6、參與建設主體多元、功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務平臺；
7、建立完善社員代表大會制度，引導社員參與基層社經(jīng)營管理活動；
8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會；
9、推進企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強為農(nóng)服務實力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；
10、大力引進和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人才，實行人才興社戰(zhàn)略；
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設置
供銷聯(lián)社內(nèi)設4個職能股室：辦公室、財務審計股、業(yè)務股和安保股；核定區(qū)供銷社機關(guān)全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級領(lǐng)導職數(shù)5名。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門本級
2、君山區(qū)供銷聯(lián)社資產(chǎn)管理辦公室
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算275.03萬元，其中一般公共預算撥款275.03萬元（其中經(jīng)費撥款275.03萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了96.62萬元，減少了26%，下降的主要原因為減少為供銷社綜合改革支出預算。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)275.03萬元，比去年支出減少了26%，其中，社會保障和就業(yè)支出56.11萬元，醫(yī)療健康支出11.25萬元，住房保障支出12.1萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出195.57萬元。支出較上年減少了96.62萬元，主要是基本支出增加了1.52萬，項目支出減少了98.14萬元，下降的主要原因為減少為供銷社綜合改革支出預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算275.03萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出56.11萬元，占20.40%；衛(wèi)生健康支出11.25萬元，占4.09%；商業(yè)服務業(yè)等支出195.57萬元，占71.11%；住房保障支出12.1萬元，占4.40%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出232.67萬元，其中：
人員經(jīng)費205.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費27.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了1.52萬元，基本與上年持平。
（二）、一般公共預算項目支出42.36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少98.14萬元，主要是2021年工作經(jīng)費等項目資金預算。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社本級和二級機構(gòu)（僅含公務員管理及參公管理單位）的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款69.67萬元，較 2020年預算增加6.75萬元，較上年增加10.73%，主要原因是運行經(jīng)費等費用。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.9萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元（其他交通費用為公務車平臺運行維護費）），公務接待費4.9萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020年預算數(shù)減少0萬元，下降0%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0萬元、公務接待費減少0萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為275.03萬元，其中，基本支出232.67萬元，項目支出42.36萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
