岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（此表為空表）
九、政府采購情況決算表（此表為空表）
第三部分岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責
岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心為政府直屬正科級事業(yè)單位，主要負責全區(qū)政務(wù)公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門戶網(wǎng)站等工作的指導、管理與協(xié)調(diào)。
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位部門決算包括本級，無二級預算單位。
內(nèi)設(shè)四個股室：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、熱線辦和電子政務(wù)辦。財政核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科級干部1名，股級領(lǐng)導職數(shù)4名；因電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和熱線辦工作需求，報經(jīng)編辦人社部門審核備案，電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)人員2名，熱線辦聘用工作人員2名；經(jīng)區(qū)維護社會穩(wěn)定工作領(lǐng)導小組推薦，由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔任大廳保安，共計工作人員13名。
第二部分 岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計431.7萬元，與2017年相比，收、支總計增加255.67萬元，增長145.24%。主要原因是:基本支出減少87.54萬元，項目支出增加343.21萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入431.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入431.7萬元，比上年增加145.24%。占本年總收入100%。增加的主要原因是項目支出增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計431.7萬元，其中：基本支出53.39萬元，占本年總支出12.37%。項目支出378.31萬元，占本年總支出87.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計431.7萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加255.67萬元，增長145.24%。主要原因是：基本支出減少87.54萬元，項目支出增加343.21萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出431.7萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加256萬元，增加145.24%。主要原因是: 基本支出減少87.54萬元，項目支出增加343.21萬元
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出431.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出430.67萬元，占99.76%。社會保障和就業(yè)支出1.03萬元，占0.24%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為431.05萬元，支出決算為431.7萬元，完成年初預算的100.15%。支出決算大于年初預算的主要原因是：基本支出較年初預算減少9.36萬元，項目支出較年初增加10.01萬元。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出36.81萬元，比上年增加55.93%。商品和服務(wù)支出15.54萬元，比上年減少85.8%。對個人和家庭的補助1.03萬元，比上年減少78.06%。項目支出378.31萬元，比上年增加977.75%。其中：商品和服務(wù)支出290.9萬元，比上年增加868.28%。其他資本性支出87.41萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出53.39萬元，占一般公共預算財政撥款的 12.4%。其中:
人員經(jīng)費37.85萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的70.89%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費15.54萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的29.11%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為12.15萬元，支出決算數(shù)為10.28萬元,完成預算的84.61%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為10.28萬元，占100%。公務(wù)接待245批次1285人次。公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位按照區(qū)財政局的統(tǒng)一部署和要求，認真及時編制、報送績效預算，嚴格執(zhí)行預算，認真評價支出績效，適時公開績效評價報告。
2018年，君山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，全面建成小康社會”工作目標，堅持以“便民、利民、高效、廉潔”為服務(wù)宗旨，嚴格按照“一站式辦理、一條龍服務(wù)、并聯(lián)式審批、陽光下操作、規(guī)范化管理”的要求扎實開展各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。全面完成了2018年度各項目績效評價目標任務(wù)，完成率100%。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額與上年基本持平；預算資金按規(guī)定管理使用，切實有效地執(zhí)行了內(nèi)部財經(jīng)管理制度和各項內(nèi)部控制管理制度。
通過上述工作的開展，提高了區(qū)工作人員為民服務(wù)意識，樹立了良好的、廉潔的、高效的政府形象，社會公眾的滿意度得到了提高。2018年，我單位通過全區(qū)績效考評，各項工作全部合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是:本單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，不屬于參公或行政單位。
（二）政府采購支出情情況
2018年本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
2018年本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：
一、因公出國（境）費、反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
二、公務(wù)接待費，反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
三、公務(wù)用車購置費，反應(yīng)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
四、公務(wù)用車運行維修費，反映單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資，軍銜（級別）工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表
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2018年度岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS