目 錄
第一部分 君山區(qū)農業(yè)農村局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算撥款支出情況表
十四、一般公共預算撥款基本支出預算表
十五、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
十六、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
十八、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十五、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十六、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農業(yè)農村局2020年部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
君山區(qū)農業(yè)局主要承擔承擔著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農業(yè)產業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農機監(jiān)管和農村生態(tài)能源建設等有關管理職責。
（1）統籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。
（2）負責組織、協調、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧；負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發(fā)統計監(jiān)測體系，指導扶貧系統統計和信息化建設工作；負責會同有關部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作；承擔協調扶貧開發(fā)系統風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
（3）統籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。
（4）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。
（5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。
(6) 負責農產品質量安全監(jiān)督管理。
(7) 組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。
(8) 負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
(9) 負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。
（10）負責農業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建設，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
（12）指導農業(yè)農村人才工作。
（13）組織參與農業(yè)對外合作工作。承辦相關農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作。
（14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農村工作領導小組交辦的其他任務。
(二)、機構設置
根據君辦法[2011]15號、君編辦[2016]13號、君編辦[2018]7號文件核定，我局內設股室9個，所屬事業(yè)單位12個，全部納入2019年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農辦秘書室）；扶貧工作股；政策法規(guī)股（農機管理股、加掛定點屠宰管理辦公室牌子）；發(fā)展規(guī)劃、計劃財務股；農村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股）；農業(yè)資源保護與利用股（農業(yè)投資與農田建設股）；農產品質量安全監(jiān)管股（市場信息化股）；種植業(yè)管理股（科技教育、農藥管理股）；畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是：區(qū)農產品質量安全檢驗檢測站、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農機監(jiān)理所、區(qū)農科所、區(qū)農業(yè)技術推廣中心、區(qū)生態(tài)能源局、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、財務結算中心，鄉(xiāng)村振興服務中心（加掛農業(yè)投資與農田水利建設管理服務中心），扶貧工作服務中心。
二、部門預算單位構成
我局納入2020年部門預算編制范圍為各獨立核算二級預算單位（含企業(yè)）。分別為：
1、農業(yè)農村局本級（包括漁政管理站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所）；
2、生態(tài)能源服務中心；
3、農業(yè)科學研究室；
4、農業(yè)機械服務中心；
5、扶貧工作服務中心；
6、鄉(xiāng)村振興服務中心；
7、廣興洲漁場。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2020年年初預算數2291.54萬元，其中，經費撥款2268.34萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款23.2萬元，事業(yè)單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加983.21萬元，主要是：基本支出增加166.11萬元，項目支出增加817.1萬元�；局С鲈黾邮怯捎�2019年機構改革，區(qū)扶貧辦、區(qū)農業(yè)開發(fā)辦公室合并至區(qū)農業(yè)農村局；項目支出增加主要是區(qū)安排中心工作增加，新增扶貧區(qū)級配套、土地整治、農田服務建設項目等。
（二）支出預算，2020年年初預算數2291.54萬元，其中，工資福利支出746.77萬元，一般商品服務支出111.25萬元，對個人和家庭的補助支出272.62萬元，項目支出1160.9萬元。支出較去年增加983.21萬元，主要是：基本支出增加166.11萬元，項目支出增加817.1萬元�；局С鲈黾邮怯捎�2019年機構改革，將扶貧辦、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室合并至區(qū)農業(yè)農村局；項目支出增加主要是區(qū)安排中心工作增加，并新增土地整治、農田服務建設項目等。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入2291.54萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1130.64萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，較上年增加166.11萬元，主要是2019年機構改革，區(qū)扶貧辦、區(qū)農業(yè)綜合辦公室的并入。
人員經費1019.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費111.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數為1160.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中農產品質量安全專項經費90萬元、財政專項扶貧550萬元、扶貧工作經費129.6萬元、農田建設項目區(qū)級配套資金150萬元、其他專項資金241.3萬元；較上年增加817.1萬元，主要是區(qū)安排中心工作增加，新增扶貧區(qū)級配套、土地整治、農田服務建設項目等。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款111.25萬元，比2019年預算減少13.43萬元，減少10.77%，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子文件精神，厲行節(jié)約，減少了經費的支出。
（二）、“三公”經費預算
2020年 “三公”經費預算數為78.2萬元，其中，公務接待費37萬元，公務用車運行費25.2萬元，其它他交通費16萬元，公務用車購置0萬元。公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年增加29萬元，增加58.94%，主要原因是2019年機構改革，將扶貧辦、區(qū)農業(yè)綜合服務中心中心的合入，導致公務接待增加13萬元，公務用車運行維護增加2.2萬元，其他交通費增加13.8萬元。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0.50萬元，擬召開1次會議，人數為56人，內容為長江流域十年禁漁政策實施動員會。培訓費預算1.00萬元，擬開展2次培訓，人數為104人，內容為學習長江流域十年禁漁政策知識。
（四）、政府采購情況
2020年區(qū)農業(yè)農村局無政府采購預算。
（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛4輛；單價50萬元以上通用設備2臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體績效目標是：強化部門的責任，為農業(yè)現代化建設和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質的保障服務；對我區(qū)農業(yè)生產全面落實獸藥生產經營者和農產品生產經營者主休責任建立健全農獸藥生產經營、農產品生產和收儲自律制度；對農獸藥生產經營、農產品生和收儲中心的嚴重韋法行為，依法予以懲處。
重點項目績效目標是：加大農業(yè)項目爭取力度，提升農業(yè)生產基礎設施水平；全區(qū)95%以上破除陳規(guī)陋習；通過美麗鄉(xiāng)村建設帶動全區(qū)生態(tài)旅游；加強推進特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建；堅持把沿江沿湖綜合治理作為整治工作重點，落實區(qū)洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理三年行動方案；做到村民滿意度100%。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門經濟科目分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門經濟科目分類）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門經濟科目分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門經濟科目分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按部門經濟科目分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門經濟科目分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門經濟科目分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) (此表為空)
二十五、經費撥款支出預算表（按部門經濟科目分類）
二十六、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
2020年君山區(qū)農業(yè)農村局預算公開表.xlsx