君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年度部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮基層協(xié)會(huì)組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和會(huì)員的示范帶頭作用，動(dòng)員、組織群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，協(xié)助黨和政府統(tǒng)籌解決人口問題；組織開展全區(qū)人口和計(jì)劃生育重大問題、群眾工作的政策與動(dòng)態(tài)研究，為區(qū)委區(qū)政府提供相關(guān)決策意見和建議；制定全區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)各地建立健全全區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)專職隊(duì)伍、會(huì)員隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍；組織計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)表彰；組織基層協(xié)會(huì)開展群眾性的計(jì)劃生育宣傳教育活動(dòng)，開展優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康和避孕節(jié)育知識(shí)的普及活動(dòng)；協(xié)調(diào)社會(huì)力量，整合各類資源，廣泛開展生育關(guān)懷行動(dòng)（關(guān)懷困難的計(jì)劃生育家庭、關(guān)懷育齡群眾生殖健康、關(guān)懷獨(dú)生子女、關(guān)懷女孩健康成長、關(guān)懷基層計(jì)劃生育工作者）；推進(jìn)計(jì)劃生育存（居）民自治工作，指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)在計(jì)劃生育村（居）民自治工作中發(fā)揮生力軍作用；指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)積極發(fā)揮民主參與、民主監(jiān)督作用，反映群眾訴求，維護(hù)群眾合法權(quán)益；開展對(duì)外工作交流，完成上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)指導(dǎo)室兩個(gè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)本級(jí)，無二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有基本支出、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件6-11、14-24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因本單位人員為兼職，所以2020年預(yù)算沒有基本支出，只有項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初收入預(yù)算數(shù)18萬元，其中一般公共預(yù)算撥款18萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款18萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較2019年減少了4萬元，減少18.18%，原因是專項(xiàng)費(fèi)用的減少。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初支出預(yù)算數(shù)18萬元，全部為衛(wèi)生健康支出。支出較2019年減少4萬元，減少18.18%，原因是專項(xiàng)費(fèi)用的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）18萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：單位一般公共預(yù)算基本支出0萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
因我單位人員都是兼職人員，所以2020年沒有安排基本支出預(yù)算。
(二) 、項(xiàng)目支出：單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，具體安排情況如下：（1）計(jì)生村民自治創(chuàng)建工作4萬；（2）計(jì)生政策、法律法規(guī)宣傳8萬；（3）生育關(guān)懷慰問4萬；（4）“三結(jié)合”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬。項(xiàng)目支出較上年減少4萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，相比2019年預(yù)算無變化，因我單位人員都是兼職人員，所以年沒有安排機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)為2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬召開15次會(huì)議，人數(shù)為20人，內(nèi)容為公共衛(wèi)生安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)規(guī)范、居民衛(wèi)生健康等相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.70萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)為15人，內(nèi)容為衛(wèi)生知識(shí)與技能培訓(xùn)、公共衛(wèi)生安全防范措施、衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范等培訓(xùn)。
4、政府采購情況
2020年區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)無政府采購預(yù)算。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款18萬元；沒有納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目。
部門整體績效目標(biāo)是：群眾滿意率100%；2、群眾上訪回復(fù)率100%；資金發(fā)放到位率100%。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
2020年計(jì)生協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx