岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2020年度部門預算情況公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)統(tǒng)計局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 君山區(qū)統(tǒng)計局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本區(qū)國民經濟核算制度，核算全區(qū)地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
3、會同有關部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經濟、農業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數據。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數據，對全區(qū)國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調查項目；加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數據發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
6、加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調。
7、組織指導全區(qū)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
8、參與全區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
9、建立、健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系，組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數據庫網絡。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
區(qū)統(tǒng)計局內設辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經濟統(tǒng)計股、社會統(tǒng)計股等5個工作機構，下設區(qū)城鄉(xiāng)社會經濟調查隊和區(qū)普查中心（加掛區(qū)統(tǒng)計信息處理中心）兩個公益一類事業(yè)單位。設機關行政編制5名，事業(yè)編制6名。局領導班子成員4名（1名局長、2名副局長 、1名總統(tǒng)計師）已全部配備到位�，F有機關在編在崗工作人員12人，正在公招事業(yè)編制1人，另有臨聘人員3人。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍是岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局本級，我局沒有二級單位
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況（本單位無退休人員支出，2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空）。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算，2020年年初預算數295.85萬元，其中一般公共預算撥款295.85萬元（其中經費撥款295.85萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元，我局為2019年新成立的單位，所以沒有上年收入預算。
（二）支出預算，2020年年初預算數295.85萬元，其中，一般公共服務支出264.62萬元，社會保障和就業(yè)支出13.58萬元，醫(yī)療健康支出8.41萬元，住房保障支出9.24萬元，我局為2019年新成立的單位，沒有上年預算支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經費撥款）295.85萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為149.33萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
人員經費130.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費 18.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數為146.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項業(yè)務經費，其中城調、基層統(tǒng)計崗位工作經費56.52萬元，統(tǒng)計基層工作經費40萬元，普查經費50萬元。專項統(tǒng)計業(yè)務包括抽樣調查、城鄉(xiāng)住戶一體化調查、民調、統(tǒng)計聯(lián)網直報、糧食監(jiān)測、統(tǒng)計年報等。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局本級機構的機關運行經費一般公共預算撥款18.48萬元，因為我局為2019年新成立的單位，所以沒有上年機關運行經費預算。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費為10萬元），因公出國（境）費0萬元。因為我局為2019年新成立的單位，所以沒有上年“三公”經費預算�！ �
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
（四）政府采購預算
2020年岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局無政府采購預算。
（五）關于部門國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局無車務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。固定資產賬面金額為11.26萬元，其中通用設備11.26萬元，專用設備0萬元。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）關于預算績效目標部分的說明
2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算撥款106.52萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款56.52萬元。
七、名詞解釋
1. 機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入區(qū)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)統(tǒng)計局2020年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（此表無數據）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表無數據）
二十一、支出預算項目明細表（此表無數據）
二十二、政府性基金撥款支出預算表（此表無數據）
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表無數據）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表無數據）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
