君山區(qū)財政局局長 龐域建
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會報告全區(qū)2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年財政預算執(zhí)行情況
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，是全面深化改革的關鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年。一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財政工作以黨的群眾路線教育實踐活動為內生動力，牢牢把握穩(wěn)中求進的工作主基調，緊緊圍繞區(qū)委“三三一”目標總體部署，堅持以改革總攬全局，以創(chuàng)新推進發(fā)展，財源基礎不斷增強，財政收入持續(xù)增長，財政保障更加高效，財稅改革深入推進，較好完成了區(qū)四屆人大三次會議確定的各項目標任務。
(一)2015年收入預算執(zhí)行情況。2015年全區(qū)完成公共財政預算收入38205萬元，占調整預算100.1%，同比增長12.2%。收入分部門情況是：國稅部門完成7355萬元，占調整預算100%;地稅部門完成18055萬元，占調整預算100.3%;財政部門完成12795萬元，占調整預算100%。
(二)2015年支出預算執(zhí)行情況。預計全區(qū)財政支出完成18.7億元，同比增長20.6%(其中：一般預算支出4.98億元，上級專項支出13.72億元)。財政支出分科目情況是(預計數(shù))：一般公共服務支出18290萬元，國防支出175萬元，公共安全支出2343萬元，教育支出18008萬元，科學技術支出367萬元，文化體育與傳媒支出1551萬元，社會保障和就業(yè)支出66449萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15080萬元，節(jié)能環(huán)保支出2949萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2670萬元，農(nóng)林水事務支出35411萬元，交通運輸支出2635萬元，資源勘探電力信息等事務支出930萬元，國土海洋氣象支出60萬元，商業(yè)服務業(yè)等管理事務支出519萬元，住房保障支出19073萬元，糧油物資儲備等事務支出200萬元，國債還本付息支出541萬元，其他支出18萬元。
(三)2015年財政預算收支平衡情況。2015年收入總計213276萬元，其中，一般預算收入26536萬元，上級補助收入150584萬元，財政部代理發(fā)行地方政府債券收入3200萬元，上年結轉收入32956萬元。支出總計213276萬元，其中，一般預算支出187000萬元，上解支出345萬元，結轉下年支出25931萬元，收支兩抵，預計全年財政收支平衡(以上為快報數(shù)，待與市財政結算、辦理完我區(qū)財政決算并報上級財政批復后，再將詳細情況向區(qū)人大常委會專題報告)。
(四)2015年財政預算執(zhí)行和財政工作的主要特點。
1、全力服務發(fā)展，財源建設步伐加快。積極發(fā)揮財政職能，放大財政政策效應。支持企業(yè)創(chuàng)新。全年投入企業(yè)技改擴能、科技創(chuàng)新資金591萬元，加大財政扶持力度，鼓勵企業(yè)加強自主創(chuàng)新和技術改造，提高產(chǎn)品競爭力。支持園區(qū)建設。積極向上爭取支持現(xiàn)代物流園等園區(qū)發(fā)展優(yōu)惠政策，拓寬融資渠道，夯實園區(qū)發(fā)展平臺，提升園區(qū)承載能力，加大園區(qū)推進力度。支持項目招引。為鼓勵引導各級各部門招引優(yōu)質項目落戶園區(qū)，財政預算安排項目前期經(jīng)費及招商引資專項資金728萬元，今年全區(qū)先后新簽約項目7個，累計到位資金1.32億元。
2、努力精細征管，收入總量穩(wěn)定增長。圍繞財政收入的“量”和“質”，堅持精細化管理、常態(tài)化監(jiān)督。發(fā)揮征管部門聯(lián)動效應。積極與城建、房管、國土、工商、國地稅等相關部門溝通聯(lián)系，定期召開工作聯(lián)系會議，研究解決稅收征管中遇到的困難和問題，確保涉稅信息的真實性和準確性，充分發(fā)揮部門聯(lián)動促增收的效應。發(fā)揮鎮(zhèn)辦主動效應。區(qū)政府每月召開各鎮(zhèn)辦財稅收入督戰(zhàn)會。各鎮(zhèn)辦將收入任務落實到企業(yè)、項目、人頭，重點抓企業(yè)申報、抓納稅跟蹤、抓資金調度、抓矛盾協(xié)調、抓收入質量。修訂完善財稅收入考核辦法，提高稅收質量的考核權重，對各鎮(zhèn)辦實行財稅收入質量差別化考核。發(fā)揮綜合治稅推動效應。加快綜合治稅平臺管理軟件升級改造，積極開展拖欠稅款、車船運輸稅等專項整治，建立信息采集、篩選分析、推送處理、結果反饋等涉稅信息采集利用處理流程，全年查補拖欠稅款3000多萬元。
3、盡力保障民生，支出結構持續(xù)優(yōu)化。全年民生領域投入15.05億元，占總支出的86%。扎實推進社會保障。發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金2245萬元,發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老金7.2億元。城鄉(xiāng)居民低保標準每人每月城市提標到255元、農(nóng)村提標到112元，農(nóng)村五保對象集中供養(yǎng)每年提標到6000元、分散供養(yǎng)提標到4800元，惠及14857人。積極支持就業(yè)和再就業(yè)，發(fā)放再就業(yè)補助資金1258萬元。加快推進公共服務。落實371萬元，專項用于新建校舍和加固工程;安排824萬元，提高各項生均公用經(jīng)費標準。撥付城市義務教育免雜費和進城務工隨遷子女專項資金265萬元;健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，提高新農(nóng)合籌資標準和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險水平，基本醫(yī)療保障水平顯著提升，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、新農(nóng)合每人每年財政補助標準從2009年100元和80元，提高到2015年的380元和380元，報銷城鎮(zhèn)職工醫(yī)藥費8360萬元，惠及160990人;撥付新農(nóng)合資金6209萬元，新農(nóng)合參保人數(shù)達189454人，參保率達103.7%。統(tǒng)籌680萬元，支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治和循環(huán)經(jīng)濟試點。深入推進城鄉(xiāng)建設。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，籌措資金500萬元，重點支持高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)等基地建設�；I措 1264萬元，推進“一事一議”農(nóng)村公益項目。爭取900萬元，扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。推進農(nóng)業(yè)保險工程，擴大覆蓋面，籌集棉花、水稻等三農(nóng)保險金1232.6萬元，受益農(nóng)戶達2930戶。落實各項惠農(nóng)政策，通過“一卡通”數(shù)據(jù)平臺及時足額發(fā)放糧食直補、農(nóng)資綜合補貼等21項補貼資金9455萬元。
4、著力改革創(chuàng)新，監(jiān)管績效不斷提升。改革監(jiān)管方式，增強理財能力。系列改革有新突破。推進全口徑預算編制，首次編制公共財政、政府性基金、國有資本經(jīng)營、社會保險基金“四本預算”和政府性債務收支計劃。監(jiān)管質量有新提升。對各鎮(zhèn)辦和區(qū)直各部門單位預算編制情況審查“全覆蓋”。推進專項資金績效目標審核，選取社會保障、教育和水利等13個重大資金項目實施績效監(jiān)控。加大投資評審力度，全年完成評審項目 623個，送審金額92.2億元，審定金額75億元，審減率18.6 %。加強財政監(jiān)督檢查，對69家一級預算單位及其附屬二級機構實施財務收支核查，查出違規(guī)問題金額775.9萬元。規(guī)范政府采購行為，資金節(jié)約率達7.5%。隊伍形象有新面貌。扎實開展“一進二訪”活動，推進精準扶貧。公開改進作風、優(yōu)化服務承諾。認真開展干部教育培訓，全面提升財政干部的工作能力和業(yè)務水平。大力開展干部輪崗交流，積極營造“靠素質立身、靠實績進步、靠能力發(fā)展”的濃厚工作氛圍，為做好全區(qū)財政工作奠定了良好基礎。深入開展財政反腐倡廉建設，有力推進了文明理財、廉潔理財。
各位代表：2015年是“十二五”規(guī)劃的最后一年，“十二五”是全區(qū)經(jīng)濟社會實現(xiàn)跨越式發(fā)展的五年，也是公共財政取得突破性進展的五年，五年里：財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。 “十二五”期間累計完成財政收入144373萬元，其中2015年預計完成財政收入38205萬元，同口徑比2010年收入11968萬元凈增加26237萬元，增長219%，年均遞增率達到26.2%。財政綜合實力明顯增強。近幾年中央和省市財政加大了對區(qū)鎮(zhèn)轉移支付力度，區(qū)鎮(zhèn)兩級轉移支付資金由2010年的1500多萬元提高到2015年的9550萬元元。加之近幾年區(qū)域經(jīng)濟得到較快發(fā)展，進一步改善了區(qū)鎮(zhèn)兩級財政狀況，區(qū)鎮(zhèn)財政調控能力明顯增強。民生保障力度不斷加強。財政支出由2010年的7.3億元增加到2015年的18.7億元。五年來，民生支出比重不斷提高，由2011年的77.8%、2012年的80.4%、2013年的82.2%、 2014年的85.3%,提高到2015年的86%，逐步彰顯了陽光財政普惠性和“公平、公開、公正”特點，群眾幸福指數(shù)明顯提升�？茖W理財水平不斷提高。五年來，成功啟動和實施了綜合預算改革、財政投資評審改革、預算績效管理改革、國有資產(chǎn)改革、政府性債務收支計劃改革等多項改革，資產(chǎn)管理、會計管理、財政監(jiān)督、政務公開等工作穩(wěn)步推進，財政科學化精細化管理水平進一步提高。
成績來之不易，經(jīng)驗彌足珍貴，值得倍加珍惜。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和問題：在經(jīng)濟新常態(tài)下，主要經(jīng)濟指標增速回落，重大項目建設和新增長點培育成效還不夠明顯，稅源結構不優(yōu)，財政增收的壓力持續(xù)加大;民生保障和城鄉(xiāng)一體化建設發(fā)展對財政資金的需求量劇增，財政剛性增支和政策減收因素較多，財政收支平衡的矛盾依然突出;預算制度改革、政府性債務管理、PPP模式應用等財稅領域改革的任務艱巨，績效管理的能力有待加強。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。
二、2016年財政預算草案
2016年全區(qū)財政預算編制工作的指導思想是：以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府決策部署，主動順應發(fā)展、改革、法治“新常態(tài)”，充分發(fā)揮財政職能，以改革創(chuàng)新為動力，以質量效益為中心，整合資源培植財源，聯(lián)動配合精細征管，統(tǒng)籌財力保障民生，優(yōu)化服務提升績效，為“打造洞庭生態(tài)明珠、全面建成小康社會”提供財力保障。
根據(jù)上述指導思想和新《預算法》的要求，2016年預算編制的基本原則：一是科學公正原則。做到編制方法科學、程序規(guī)范、內容細實、支出項目公開、資金分配公開透明;二是保障重點原則�！氨９べY、保運轉、保民生”，統(tǒng)籌安排項目支出，調整和優(yōu)化支出結構;三是綜合全面原則。實行全口徑預算，堅持收支統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，綜合平衡;四是厲行節(jié)約原則。嚴格控制一般性支出，控制會議、出國和公務接待活動等經(jīng)費支出，降低行政運行成本。五是公開透明原則。除涉密單位外，按要求公開“三公”經(jīng)費預算和部門預決算。六是講求績效原則。按照“大事優(yōu)先、民生優(yōu)先、績效優(yōu)先”原則編制項目支出預算草案，確實提高財政資金使用效益。
根據(jù)財政預算編制的指導思想和編制原則，結合我區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展狀況，2016年全區(qū)公共財政預算總收入預期目標暫定為增長7%;區(qū)本級公共財政預算支出預期目標暫定為增長10%(2016年區(qū)財政詳細預算方案目前正在編審階段，待區(qū)政府審定后，再報送區(qū)人大常委會審批)。
三、凝心聚力，真抓實干，確保完成2016年財政預算任務
2016年主要著力抓好以下四個方面工作：
1、突出項目抓服務，在財源培植上積極作為。向上爭資不落后。瞄準國家“洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)”和“長江經(jīng)濟帶”戰(zhàn)略目標，重點圍繞生態(tài)功能區(qū)和縣級基本財力保障兩個重點，加強對接，積極做好爭資工作。融資建設不保守。創(chuàng)新融資平臺，加強財銀合作，積極籌資支持重點項目建設，以項目促產(chǎn)業(yè)、以產(chǎn)業(yè)促財政增收，形成融資、建設、產(chǎn)業(yè)、財政增收的良性互動發(fā)展格局。服務產(chǎn)業(yè)不被動。繼續(xù)突出支持園區(qū)建設，幫助園區(qū)企業(yè)解決融資、爭項等難題，在促進企業(yè)孵化、成長上有更多更好的作為。
2、突出質量抓征管，在組織收入上精細作為。稅源管理精細化。積極協(xié)同稅務部門健全重點稅源服務機制，對重點稅源企業(yè)分戶分月動態(tài)監(jiān)測，培植新的稅源增長點和挖掘稅收空間。強化收入征管考核機制，推進進度預警、計劃報送、稅源分析、入庫跟蹤等精細化管理措施。綜合治稅長效化。強化部門間的稅情溝通、問題會商和業(yè)績考核。完善委托代征、代扣代繳機制，加大協(xié)護稅考核力度，著重抓好建筑基建、房屋出租、倉儲物流等領域的協(xié)稅控稅，掃除稅收征管盲區(qū)，堵塞稅源流失漏洞。質量監(jiān)管常態(tài)化。牢固樹立質量是組織財政收入工作生命線的意識，調整財政收入考核辦法，突出稅收真實性考核，嚴禁弄虛作假行為，共同推動全區(qū)財政收入質量提升。繼續(xù)清理和規(guī)范現(xiàn)有企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，逐步建立并執(zhí)行優(yōu)惠政策合法性審查機制和問責制度。
3、突出民生抓保障，在優(yōu)化支出上主動作為。緊緊圍繞區(qū)委“三三一”目標，主動盡力，統(tǒng)籌兼顧，提高財政保障能力。突出支出重點。統(tǒng)籌財力，優(yōu)化保工資、保運轉、保民生支出，加大對教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共基礎設施等重大民生支出的保障力度。注重支出效益。加大資金整合力度，重點抓好重大民生工程資金整合力度，發(fā)揮資金規(guī)模效應和集約效應。加強資金保障。加大民生預算保障力度，不斷優(yōu)化支出結構，確保今年新增財力80%以上投到民生項目。統(tǒng)籌融資資源，拓寬融資渠道，增強財政抗風險能力。
4、突出改革抓監(jiān)管，在財政績效上創(chuàng)新作為。財政改革積極主動。繼續(xù)深化部門預算、推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付、加快政府采購轉型等改革，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)和政府債務管理;全面推行績效評價，將績效考評結果與預算資金安排相結合，實現(xiàn)“管分錢”到“管花錢效果”轉變;全面推開預算公開工作，力爭2016年除涉密單位外所有全額單位公開部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算，建立外部輿論監(jiān)督和內部同步審查的工作機制。財政管理注重績效。嚴格規(guī)范預算執(zhí)行，定期清理結余結轉資金及暫付暫存款。加強部門預算執(zhí)行監(jiān)管，嚴控人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等一般性支出，擴大公務卡改革實施范圍和成效，確保公用經(jīng)費較上年繼續(xù)“零增長”。加強政府債務管理，切實防范債務風險。財政隊伍提升能力。推進法治財政建設，提高隊伍新水平。圍繞公開的財政行政權力和專項資金清單，優(yōu)化服務環(huán)境，落實黨風廉政建設“兩個責任”，展現(xiàn)隊伍新風貌。
各位代表，新目標催人奮進，新使命任重道遠，新形勢激發(fā)動力。我們將按照本次會議的要求，開拓進取，扎實工作，充分發(fā)揮公共財政職能作用，全面完成財政各項目標任務，為“打造洞庭生態(tài)明珠，全面建成小康社會”作出更大的貢獻!