岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
我局是區(qū)人民政府工作部門，組建于2011年3月，主要職能是負(fù)責(zé)全區(qū)食品藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品的監(jiān)督管理。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、食品安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、稽查大隊(duì)及柳林洲監(jiān)管所、廣興洲監(jiān)管所、錢糧湖監(jiān)管所三個(gè)派駐機(jī)構(gòu)，全局核定編制49人，現(xiàn)實(shí)有編制人員48人,退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算總收入643.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款578.9萬元,非稅收入65萬元。收入較去年增加146.64萬元，增加33.92%，主要是非稅收入財(cái)政全額納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算總支出643.9萬元，其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出578.9萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的支出65萬元。較去年增加146.64萬元，增加33.92%，主要是政府獎(jiǎng)勵(lì)考評(píng)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼及工傷保險(xiǎn)納入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入578.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為539.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出475.03萬元，一般商品和服務(wù)支郵61.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.2萬元，基本支出增加146.64萬元，主要是政府獎(jiǎng)勵(lì)考評(píng)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼及工傷保險(xiǎn)納入預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：食品安全快速檢驗(yàn)車運(yùn)行10萬；食品采樣檢測(cè)與藥品醫(yī)療器械抽驗(yàn)6萬；食品藥品執(zhí)法檢查與打假5萬；藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)3萬；鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所工作經(jīng)費(fèi)15萬。項(xiàng)目支出與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款578.9萬元，比2018 年增加81.64 萬元，增長141%。主要原因是：政府獎(jiǎng)勵(lì)考評(píng)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼及工傷保險(xiǎn)納入預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.1萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.1萬元,其他交通費(fèi)用為0萬元）。比2018年持平。
（三）政府采購情況
本年度沒有預(yù)算政府采購資金。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年我局整體支出績效目標(biāo)是：將實(shí)現(xiàn)服務(wù)監(jiān)管食品生產(chǎn)、經(jīng)營單位，藥品，醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營單位，保健品，化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營單位。
沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
2019年部門預(yù)算公開表（藥監(jiān)局）.xlsx