團區(qū)委2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分共青團君山區(qū)委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 共青團君山區(qū)委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 共青團君山區(qū)委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 共青團君山區(qū)委員會概況
一、部門職責
認真研究和把握新形勢下青年工作的規(guī)律，積極探索組織、引導、服務、聯(lián)系青年的新途徑，充分發(fā)揮了共青團作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用。
二、機構設置
從決算單位構成看，共青團岳陽市君山區(qū)委員會部門決算包括團本級，無二級機構。
共青團岳陽市君山區(qū)委員會設置1個綜合性辦公室，承辦各項工作, 根據(jù)三定方案核定行政編制2名，其中書記1名，副書記1名。
第二部分 共青團君山區(qū)委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 共青團君山區(qū)委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計39.8萬元，與2017年相比，收、支總計減少10萬元，減少19.89%。主要原因是2017年在編在崗人數(shù)為2人，2018年副書記調走，在編在崗人數(shù)為一人。
二、收入決算情況說明
2018年收入39.8萬元，其中：一般公共預算撥款收入39.8萬元，比上年減少19.89%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計39.8萬元，其中：基本支出13.2萬元，占本年總支出33.17%。項目支出26.6萬元，占本年總支出66.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計39.8萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少10萬元，減少19.89%。主要原因是2018年尚有一名編制內人員未配備到位，單位日常運行經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出39.8萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少10萬元，減少19.89%。主要原因是尚有一名編制內人員未配備到位。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
財政撥款支出39.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出39.8萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為25.42萬元，支出決算為39.8萬元，完成年初預算的156.56%。支出決算大于年初預算的主要原因是2018年舉辦活動增加，不僅開展了學雷鋒紀念日、植樹節(jié)、五四青年節(jié)等節(jié)日常規(guī)活動外，還開展了荷花節(jié)開幕式、洞庭歡樂世界開園等活動。其中：
按經濟分類：工資福利支出6.52萬元，比上年減少48.02%。商品和服務支出6.68萬元，比上年減少55.04%。項目支出26.6萬元，比上年增加29.76%。其中：商品和服務支出26.6萬元，比上年增加29.76%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
共青團岳陽市君山區(qū)委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出13.2萬元，一般公共預算財政撥款支出33.17%。其中:
人員經費6.52萬元，占比2018年度一般公共預算財政撥款基本支出49％，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費6.68萬元，占比2018年度一般公共預算財政撥款基本支出51％，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為2.3萬元,完成預算的70.99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為2.3萬元，占100%。公務接待71批次580人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算與2017年基本持平，共青團岳陽市君山區(qū)委員會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
績效評價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務，強化了預算績效在預算編制、執(zhí)行中的全過程管理。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
從整體上看，我委資金項目決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效地發(fā)揮了財政資金的使用效率。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我委在質量指標、數(shù)量指標、時效指標、成本指標、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度完成度達到99％。
十、其他重要事項
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
2018年共青團岳陽市君山區(qū)委員會機關運行經費財政撥款決算6.68萬元。比2017年減少8.95萬元。比去年減少57.26％，主要原因是：1、2017年在編在崗人數(shù)為2人，2018年副書記調走，在編在崗人數(shù)為一人。2、加強了單位財政管理，嚴格了財務審批手續(xù)。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
第五部分 附件
