岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2020年
部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。
（2）負(fù)責(zé)村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實施。
（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。
（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實。
（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)審計進(jìn)行指導(dǎo)和督促。
（6）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設(shè)，并監(jiān)督實施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務(wù)審計站、君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心等3個非獨立核算二級機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)24人，其中：在職19人，退休5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2020年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)422.83萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款422.83萬元。與2019年比增加123.94萬元，增長了41.47%。主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了123萬元 ，工資福利支出增加了3.21萬元,對個人和家庭的補助支出增加了1.2萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了3.47萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)422.83萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出33.24萬元，醫(yī)療健康支出12.1萬元，農(nóng)林水支出363.84萬元，住房保障支出13.65萬元。支出較上年增加了123.94萬元，比去年支出增長41.47%，主要是基本支出增加了0.94萬元，項目支出增加了123萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入422.83萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為232.83萬元，較上年增加0.94萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入預(yù)算，其中：
人員經(jīng)費207.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費25.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金50萬元，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)專項經(jīng)費50萬元，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理10萬元，農(nóng)墾事務(wù)協(xié)調(diào)5萬元，農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)指導(dǎo)工作經(jīng)費5萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務(wù)公開建設(shè)維護(hù)10萬元，村級財務(wù)支農(nóng)政策培訓(xùn)7萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計10萬元，農(nóng)村農(nóng)墾土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭經(jīng)費13萬元，區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心運營經(jīng)費10萬元，君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)庫運營維護(hù)工作經(jīng)費20萬元。項目支出較上年增加123萬元，主要是2020年增加農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金和發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)專項經(jīng)費項目資金預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.21萬元，比2019年預(yù)算減少 3.47萬元，下降12.02 %，主要是響應(yīng)政府 “過緊日子”的號召，下調(diào)“公務(wù)接待費”、“其他交通費用” 、“培訓(xùn)費”、“工會經(jīng)費”等費用6.77萬元，增加了“辦公費”、“印刷費”、“水電費”等費用3.3萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.9萬元，其中，公務(wù)接待費4.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.6萬元，（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元， 其他交通費用3.6萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年下降了0.9萬元。 下降 10.23%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0.4萬元、公務(wù)接待費減少0.5萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為120人，內(nèi)容為全區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理工作會議。培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為100人，內(nèi)容為農(nóng)村土地、村級財務(wù)管理培訓(xùn)。
（四）政府采購安排情況
2020年未安排政府采購項目。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
一是基本完成全區(qū)農(nóng)村集體土地確權(quán)頒證項目，通過相關(guān)部門組織驗收，數(shù)據(jù)庫已建好；二是大力推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心作用；三是做好土地承包糾紛調(diào)處；四是實施國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證項目，完成外業(yè)調(diào)查工作，轉(zhuǎn)到檔案制作整理和數(shù)據(jù)庫錄入工作；四是村級財務(wù)和三資管理及農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，1、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展村級財務(wù)審計工作。認(rèn)真組織全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站開展對轄區(qū)內(nèi)村（居）委會常規(guī)審計工作，督促整改了一批比較突出的問題；2、切實抓好農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督管理。加強(qiáng)農(nóng)村“三資”信息化管理，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的安排，協(xié)助做好了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)工作，并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展這項工作，取得了一定成效。五是農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。強(qiáng)化責(zé)任落實，開展監(jiān)督檢查。六是扶持農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)情況。進(jìn)一步完善各項臺賬，做好了合作社信息平臺建設(shè)工作；組織合作社理事長參加市、區(qū)各類合作社技術(shù)培訓(xùn)。七是“三公”經(jīng)費方面，遵守黨紀(jì)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，大力提倡節(jié)約，三公經(jīng)費連續(xù)下降，提高預(yù)算資金的使用效率，用有限的經(jīng)費保證機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
