一、部門基本概括
1、職能職責
發(fā)改和工信局作為政府的組成部門，是綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計、物價、工信四線工作。
2、機構(gòu)設置
發(fā)改和工信局設9個職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項目管理辦公室、綜合統(tǒng)計股、價格和收費管理股、經(jīng)濟運行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進步股、資源電力股。我局共有在職在編人員30人，退休人員29人。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2018年部門預算編報范圍只有岳陽市君山發(fā)展改革和工業(yè)信息化局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)569.32萬元，全部為一般公共預算撥款。收入較去年增加154萬元，主要是因為基本支出中的人員工資、社會保障繳費等增加。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)569.32萬元，其中，基本支出409.32萬元，項目支出160萬元。支出較去年增加154萬元，主要是因為基本支出中的人員工資、社會保障繳費等增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入569.32萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為409.32萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：農(nóng)業(yè)普查30萬元；經(jīng)濟普查30萬元；企業(yè)聯(lián)手幫扶20萬元；推進新型工業(yè)化及考核20萬元；城鄉(xiāng)住戶和勞動力調(diào)查18萬元；企業(yè)改制20萬元；節(jié)能監(jiān)察10萬元；公車改革5萬元；全面小康考核工作7萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款569.32萬元，比2017年預算增加 154萬元，增長37%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為62.12萬元，其中，公務接待費50.22萬元，公務用車購置及運行費11.9萬元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費11.9萬元），因公出國（境）費0元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年維持不變。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018年5月10日
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2018年發(fā)改和工信局預算公開表.XLS