2022年君山區(qū)岳陽市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建于1959年2月，位于洞庭湖腹地岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民北路1號，前身為國營錢糧湖農(nóng)場職工醫(yī)院，2000年撤場并區(qū)改為岳陽市君山區(qū)第二人民醫(yī)院，2011年6月更為現(xiàn)名，2018年獲市衛(wèi)健委獲批設(shè)置，2021年8月正式取得中醫(yī)醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證，是君山區(qū)集醫(yī)療、保健、教學為一體的非盈利性二級中醫(yī)醫(yī)院。為君山區(qū)人民提供中醫(yī)為主、中西結(jié)合、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療服務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院分設(shè)門診、住院、醫(yī)技、公共衛(wèi)生、行政五大部分：門診設(shè)中心藥房、內(nèi)、外、婦、五官、腸道、痔瘺等科室；住院部設(shè)康復(fù)科、治未病科、內(nèi)1科、內(nèi)2科、外科（骨傷科）、婦產(chǎn)科、兒科、血透、針灸推拿科、麻醉科等科室，醫(yī)技設(shè)檢驗、生化、放射（DR、CT）、超聲、心電圖、多普勒等。在康復(fù)、內(nèi)科、針灸推拿、中醫(yī)等�？祁I(lǐng)域頗具特色。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 695.55 萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款 695.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 2116.29 萬元，主要是資本性支出項目資金財政撥款收入減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 695.55 萬元，其中：衛(wèi)生健康支出 695.55 萬元。支出較去年減少 2116.29 萬元，主要是資本性支出項目資金財政撥款減少。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 695.55 萬元，其中：衛(wèi)生健康支出 695.55 萬元，占 100 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 680.55 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費673.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費6.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加157.71 萬元，增長30.16%，上升的主要原因為人員經(jīng)費中工資福利支出和對個人和家庭的補助支出的增長。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：醫(yī)療廢棄物處置支出15萬元，主要用于醫(yī)院醫(yī)療廢棄物處置等方面，項目支出較上年減少2274萬元，減少的主要原因是2022年資本性資出和專項商品和服務(wù)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費6.96萬元，比上年預(yù)算持平。與上年持平，主要原因是未安排行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其中，公務(wù)接待費 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù) 0 人；擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 4 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 4 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 695.55 萬元，其中，基本支出 680.55 萬元，項目支出 15 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
