2022年君山區(qū)衛(wèi)生健康局本級預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
承擔制定全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃，協調全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬定并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質量。
（二）機構設置
區(qū)衛(wèi)生健康局機關設置內設機構11個，包括：辦公室、政工人事股、計劃財務股、疾病預防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)衛(wèi)生健康局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1545.61萬元，其中，一般公共預算撥款1545.61萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加31.19萬元，主要是因為部分項目經費財政預算的增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1545.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出149.17萬元，衛(wèi)生健康支出1380.84萬元，住房保障支出15.61萬元。支出較去年增加31.19萬元，主要是因為部分項目經費支出的增加。
說明：2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1545.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出149.17萬元，占9.65%；衛(wèi)生健康支出1380.84萬元，占89.34 %；住房保障支出15.61萬元，占1.01%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數385.3萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費347.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費37.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少28.8萬元，下降6.95%，下降的主要原因為2021年我單位有3名人員退休，所以2021年局機關人員經費和公用經費經較上年有所下降。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算1160.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中，基本公共衛(wèi)生服務經費268.2萬元，主要用于國家規(guī)定開展的基本公共衛(wèi)生服務等方面；基本藥物銷售補助200萬元，主要用于各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本藥物零利潤銷售補助等方面；基層醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費定向培養(yǎng)41.02萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費定向培養(yǎng)等方面；計生獎勵資金322萬元，主要用于2022年計生獎勵扶助及城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵等方面；計生事業(yè)費71萬元，主要用于完成其他各項計生工作等方面；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助12.96萬元，主要用于對老年鄉(xiāng)村醫(yī)生進行補助；新冠肺炎常態(tài)化疫情防控工作經費30萬元，主要用于開展新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作等方面；行政村衛(wèi)生室補助運行經費11.13萬元，主要用于對各行政村衛(wèi)生室的運行進行補助；業(yè)務工作經費166萬元，主要用于開展醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務工作等方面；肇事肇禍患者看護管理補助38萬元，主要用于肇事肇禍患者看護管理等方面。
項目支出較上年增加59.99萬元，增加的主要原因是：1、2022年基層醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費定向培養(yǎng)由于定向化培養(yǎng)人數的增加使得補助金額也有所增加；2、2022年將新冠肺炎常態(tài)化疫情防控工作經費30萬元首次納入預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級的機關運行經費37.98萬元，比上年預算減少20.43萬元，下降50.01%，主要是壓縮商品服務支出。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關本級 “三公”經費預算數為1.85萬元，其中，公務接待費1.85萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開10次會議，人數200人，內容涉及基本公共衛(wèi)生、醫(yī)政醫(yī)改、計劃生育、血吸蟲病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；培訓費預算3.22萬元，擬開展5次培訓，人數250人，內容涉及基本公共衛(wèi)生、醫(yī)政醫(yī)改、計劃生育、血吸蟲病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，君山區(qū)衛(wèi)生健康局機關共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1545.61萬元，其中，基本支出385.3萬元，項目支出1160.31萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
