一、基本情況
區(qū)政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)36人，其中：在職22人，離退休14人。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算411.47萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款411.47萬元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算411.47萬元，其中：工資福利支出201.88萬元，一般商品服務(wù)支出123.57萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.32萬元，項(xiàng)目支出67.7萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.57萬元，其中，辦公費(fèi)6.31萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)3萬元、維修費(fèi)3萬元、會議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)37.26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.43萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.57萬元。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)411.47萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為343.77萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為67.7萬元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括調(diào)研課題及專項(xiàng)調(diào)研、“政協(xié)云”平臺建設(shè)、域外委員創(chuàng)業(yè)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算55.69萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)37.26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.43萬元。
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