目 錄
第一部分 君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 次表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局概況
一、部門職責
（1）貫徹落實國家、省、市關(guān)于土地房屋征收安置和禁違拆違治違的法律法規(guī)，負責相關(guān)政策的宣傳。
（2）根據(jù)上級房屋征收決定，負責國有土地房屋征收補償、進行調(diào)查登記，協(xié)助進行風險和價值評估，核算和發(fā)放分戶補償金，協(xié)商擬定補償協(xié)議，督促按時搬遷等，承擔本轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征收與房屋拆遷補償安置中的事務(wù)性工作。
（3）負責配合協(xié)調(diào)各類建設(shè)項目征地及對項目征收單位的考核工作，負責征收安置和拆遷安置點的組織實施與管理服務(wù)，配合區(qū)下集交辦的保障性住房建設(shè)和管理工作。
（4）負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違執(zhí)法行動。
（5）負責土地房屋征收安置和禁違拆違治違等歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作以及信訪案件的處理和回復(fù)。
（6）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、禁違拆違治違股、財務(wù)統(tǒng)計股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算,本單位無二級機構(gòu)。
第二部分
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計3,064.02萬元，與2017年相比，收、支總計增加2839.51萬元，增長1264.77%。主要原因項目支出增加2659.31萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入3,064.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3064.02萬元，比上年增加1264.77%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,064.02萬元，其中：基本支出169.14萬元，占本年總支出5.52%。項目支出2894.89萬元，占本年總支出94.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計3064.02萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加2839.51萬元，增長1264.77%。主要原因是項目支出增加了2659.31萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出3064.02萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加2840萬元，增加1264.77%。主要原因是項目支出增加了2659.31萬元:
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出3064.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出32.17萬元，占1.05%。社會保障和就業(yè)支出1萬元，占0.03%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出371.54萬元，占12.13%。交通運輸支出2659.31萬元，占86.79%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為404.84萬元，支出決算為3,064.02萬元，完成年初預(yù)算的756.8%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項目支出增加了2659.31萬元。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出154.25萬元，比上年增加129.46%。商品和服務(wù)支出14.88萬元，比上年增加28.28%。項目支出2894.89萬元，比上年增加1887.11%。其中：其他資本性支出2894.89萬元，比上年增加1887.11%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出169.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的5.52%。其中:
人員經(jīng)費154.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的91.2%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費14.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的8.8%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為5.5萬元，支出決算數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的81.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為2萬元，占44.44%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為2.5萬元，占55.56%。公務(wù)接待45批次298人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少0.2萬元，下降的主要原因為我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》，岳君財【2019】16號的要求，我局對2018年度整體支出進行了績效自評.
（二) 部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位沒做項目績效評價。
(三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，整體績效自評得分為98分。全年單位預(yù)算數(shù)為345.33萬元，執(zhí)行數(shù)為345.33萬元，完成預(yù)算的100%。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于土地依法征收及禁違拆違等相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局部門決算公開表格
