岳陽市君山區(qū)電視臺2018年部門決算說明
目錄
第一部分 君山區(qū)電視臺概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 君山區(qū)電視臺2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)電視臺2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)電視臺概況
一、主要職責
君山區(qū)電視臺屬正科級純公益類事業(yè)單位，主要承擔全區(qū)電視新聞和電視節(jié)目、廣告的制作和播出、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等。
二、機構設置電視臺內(nèi)設君山區(qū)錢糧湖轉(zhuǎn)播站、君山區(qū)網(wǎng)絡管理中心、辦公室、新聞部、制作室、廣告公司�，F(xiàn)有從業(yè)人員75人，其中臺機關在編在崗13人，自收自支2人，退休11人，勞務派遣3人，臨聘人員3人，網(wǎng)絡人員自收自支13，其他人員30人。
君山區(qū)電視臺2018年部門決算匯總公開單位構成包括：本級決算,沒有二級機構。
第二部分
岳陽市君山區(qū)電視臺2018年度部門決算表（見附表）
第三部分
岳陽市君山區(qū)電視臺2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計517.19萬元，與2017年相比，收、支總計增加164.73萬元，增長46.74%。主要原因是：由于電視臺職能的變化，原宣傳部手機報、報紙、網(wǎng)絡等媒體費用增加；項目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入517.19萬元，其中：一般公共預算撥款收入517.19萬元，比上年增加46.74%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計517.19萬元，其中：基本支出146.51萬元，占本年總支出28.33%。項目支出370.69萬元，占本年總支出71.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計517.19萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加164.73萬元，增長46.74%。主要原因是：由于電視臺職能的變化，原宣傳部手機報、報紙、網(wǎng)絡等媒體費用增加；項目支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出517.19萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加165萬元，增加46.74%。主要原因是：由于電視臺職能的變化，原宣傳部手機報、報紙、網(wǎng)絡等媒體費用增加；項目支出的增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出517.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出99.28萬元，占19.2%。文化體育與傳媒支出377.92萬元，占73.07%。農(nóng)林水支出2萬元，占0.39%。商業(yè)服務業(yè)等支出38萬元，占7.35%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款年初預算為257.01萬元，支出決算數(shù)為517.19萬元，完成年初預算的201.23%。支出決算大于年初預算的主要原因是由于電視臺中心職能的變化，原宣傳部手機報、報紙、網(wǎng)絡等媒體費用增加；項目支出的增加。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出120.06萬元，比上年減少13.44%。商品和服務支出10.6萬元，比上年減少76.59%。對個人和家庭的補助15.85萬元，比上年減少27.7%。項目支出370.69萬元，比上年增加152.91%。其中：商品和服務支出291.65萬元，比上年增加120.85%。其他資本性支出79.04萬元，比上年增加444.58%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)電視臺2018年度一般公共預算財政撥款基本支出146.51萬元,占一般公共預算財政撥款的28.33%。其中:
人員經(jīng)費135.91萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的93%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費10.6萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的7%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為8.1萬元，支出決算數(shù)為7.2萬元,完成預算的88.89%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為7.2萬元，占100%。公務接待90批次900人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)電視臺按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
2018年，君山區(qū)電視臺在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，建設現(xiàn)代濱江新區(qū)”的工作目標，扎實開展各項工作，較好地完成了各項工作任務，通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門決算中項目績效自評結果為優(yōu)秀。
1、一周三檔全年共采編播《君山新聞》150檔，年播出稿件達1100條以上，制作“生態(tài)1+5”加速現(xiàn)代濱江新區(qū)建設、八大行動助力美麗鄉(xiāng)村建設、扶貧攻堅等專題專欄60多期。市級以上電視媒體播出稿件 200余條
2、有線網(wǎng)絡公司與時俱進，建立了寬帶與電視網(wǎng)絡一體的全新網(wǎng)絡機房，實行寬帶、有線雙向覆蓋。
3、電廣網(wǎng)絡在中心城區(qū)繼續(xù)實施FTTH（光纖到戶）光纜網(wǎng)絡改造，進一步擴大了光纜網(wǎng)絡的覆蓋范圍，共計敷設各種類型光纜41公里。覆蓋城區(qū)80%用戶
4、掛口城區(qū)、三分場移民小區(qū)、窯廠移民小區(qū)、紗廠家屬區(qū)、四分場二三四五七隊和機耕隊、化工廠、二分場主干、農(nóng)機公司、酒廠家屬樓、高速公路交警、扎花廠家屬樓等零散居民區(qū)的光纜網(wǎng)覆蓋建設。完成了君山壹號、水利局安置房、清螺小區(qū)等9個新建小區(qū)及安置房的光纜網(wǎng)覆蓋建設，建立光工作站17處。另外，網(wǎng)絡公司大力支持君山區(qū)政府工程項目建設，完成了十字渠污水管道建設、柳毅路路面擴寬等4處政府工程的有線電視線路遷改工程
5、錢糧湖、良心堡、許市三鎮(zhèn)：遠大網(wǎng)絡公司2018年1月至今，完成錢糧湖鎮(zhèn)良心堡鎮(zhèn)光纖的全面掃盲覆蓋，全部實現(xiàn)有線電視光改，并完成許市鎮(zhèn)大部覆蓋，預計本月全部完成，共計鋪設光纜260余公里。期間，發(fā)展新增寬帶用戶246戶�？傆嫾茉O光纜1400余公里，用戶數(shù)7000余戶，其中寬帶網(wǎng)絡用戶1800余戶。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)電視臺單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是：電視臺不是參公和行政事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)電視臺部門決算公開表格
附件點擊下載：
2018年度岳陽市君山區(qū)電視臺部門決算公開表格.XLS