目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社概況
一、部門職責(zé)
區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔(dān)供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關(guān)管理職責(zé)。
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；
2、積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；
3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展；
4、加快推進現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)；
5、積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)，建立健全規(guī)范運行機制；
6、參與建設(shè)主體多元、功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)平臺；
7、建立完善社員代表大會制度，引導(dǎo)社員參與基層社經(jīng)營管理活動；
8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會；
9、推進企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強為農(nóng)服務(wù)實力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；
10、大力引進和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人才，實行人才興社戰(zhàn)略；
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
供銷聯(lián)社內(nèi)設(shè)4個職能股室：辦公室、財務(wù)審計股、業(yè)務(wù)股和安保股；核定區(qū)供銷社機關(guān)全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：供銷合作聯(lián)社本級決算，沒有獨立財政預(yù)算的二級機構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計592.87萬元，與2018年相比，收、支總計增加237.53萬元，增長66.85%。主要原因是2019年新增了供銷社綜合改革規(guī)范化縣建設(shè)項目。
二、收入決算情況說明
本年收入合計592.87萬元，其中：財政撥款收入592.87萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計362.87萬元，其中：基本支出258.83萬元，占71.33%。項目支出104.04萬元，占28.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計592.87萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加237.53萬元，增長66.85%。主要原因是2019年新增了供銷社綜合改革規(guī)范化縣建設(shè)項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出362.87萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加8萬元，增長2.12%,主要原因是2019年新增了供銷社綜合改革規(guī)范化縣建設(shè)項目的實施。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出362.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出35.06萬元，占9.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.76萬元，占5.45%；衛(wèi)生健康（類）支出11.53萬元，占3.18%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出283.37萬元，占78.09%；住房保障（類）支出13.15萬元，占3.62%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為376.65萬元，支出決算為362.87萬元，完成年初預(yù)算的96.34%。主要是商業(yè)流通事務(wù)項目支出有所減少，其中：
1、工資福利支出202.57萬元，上年決算數(shù)為124.95萬元，比上年增加62.12%。
2、商品和服務(wù)支出91.26萬元，上年決算數(shù)為117.85萬元，比上年減少23.41%。
3、對個人和家庭的補助支出3.14萬元，上年決算數(shù)為32.54萬元，比上年減少90.35%。
4、對企業(yè)補助65.00萬元，上年決算數(shù)為80.00萬元，比上年減少18.75%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出258.83萬元，其中:人員經(jīng)費205.71萬元，占基本支出的79.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費及其他48.12萬元，占基本支出的20.52%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.34萬元，完成預(yù)算的79.25%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.34萬元,完成預(yù)算的79.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.08萬元，減少14.55%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.34萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為6.34萬元，全年共接待來訪團組239個、來賓1497人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
供銷社綜合改革規(guī)范化縣建設(shè)項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
通過上述工作的開展，提高了為農(nóng)服務(wù)的力度，為農(nóng)民創(chuàng)收、爭收創(chuàng)造了良好的環(huán)境，2019年整體績效評價結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，較年初預(yù)算減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無會議費支出；開支培訓(xùn)費1.25萬元，用于開展人事工作培訓(xùn)、項目建設(shè)工作培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，人犯的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維以及其他費用。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門決算公開表格
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2019年度岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門決算公開表格.XLS