岳陽市君山區(qū)委宣傳部2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
中共岳陽市君山區(qū)委宣傳部2021年部門預算
說 明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
1、區(qū)委宣傳部主要負責全區(qū)宣傳思想工作。
（1）制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調宣傳系統(tǒng)各單位之間的關系。
（2）負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳工作。
（3）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調全區(qū)各新聞單位的工作。
（4）負責從宏觀上指導、協(xié)調全區(qū)文化藝術特別是精神產品的生產；
（5）負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務和群眾性精神文明建設活動；配合組織部做好黨員教育工作；
（6）負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。
（7）負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，。
（8）負責指導，協(xié)調互聯(lián)網新聞宣傳和配合政府有關部門指導和協(xié)調宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設管理，引導本區(qū)網絡輿論；
（9）負責網絡輿情安全、信息化工作。
（10）負責新聞出版、版權管理、電影管理工作。
（11）承辦區(qū)委交辦的其他事項。
2.文聯(lián)職能職責
(1)貫徹落實黨的文藝方針，開展對區(qū)級文學藝術家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調、指導、服務工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開全區(qū)文學藝術界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。
(3)組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調研工作；主辦和協(xié)同有關部門組織文藝活動。
(4)主辦文藝期刊和網站，評選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎。
(5)協(xié)同有關部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務，維護文藝社團和文藝家知識產權等合法權益。
(7)做好為團體會員服務的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。
(8)對文藝界社團進行業(yè)務指導，并接受委托對全區(qū)文藝社團進行資格審查和管理。
(9)完成上級交辦的其他任務。
（二）、機構設置
區(qū)委宣傳部共有工作人員16人，退休人員5人。宣傳部內設4個股室：辦公室、理教股、新聞辦、文明辦。其他：網絡新聞信息服務中心。區(qū)文學藝術界聯(lián)合會共有工作人員2人。內設2個股室:辦公室、綜聯(lián)部。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、君山區(qū)區(qū)委宣傳部部門本級
2、君山區(qū)文學藝術界聯(lián)合會
三、部門收支總體情況
我部2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算323.45萬元，其中：一般公共預算撥款323.45萬元（其中經費撥款323.45萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年下降了2.95萬元，下降了0.9%。下降的主要原因為過苦日子，壓縮各項支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)323.45萬元，比去年支出下降了0.9%，其中，文化旅游體育與傳媒支出40.10萬元，社會保障和就業(yè)支出39.45萬元，衛(wèi)生健康支出10.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出12.63萬元，一般公共服務支出220.45萬元。支出較上年下降了2.95萬元，主要是住房保障支出下降了2.06萬元。
四 、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算323.45萬元，其中，一般公共服務支出220.45萬元，占68.16%；文化旅游體育與傳媒支出40.10萬元，占12.4%；社會保障和就業(yè)支出39.45萬元，占12.2%；衛(wèi)生健康支出10.82萬元，占3.35%；住房保障支出12.63萬元，占3.9%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出233.15萬元，其中：
人員經費197.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費36.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年下降了2.95萬元，下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
（二）、一般公共預算項目支出90.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加了19萬元，主要是2021年君山區(qū)委宣傳部新聞出版、版權管理、電影管理；新時代文明實踐中心工作經費等項目資金預算。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款104.17萬元，較上年增加了19萬元，增加的主要原因是2021年新增了新聞出版、版權管理、電影管理和新時代文明實踐中心工作經費。
（二）“三公”經費預算
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經費預算數(shù)為11.97萬元，與上年持平，其中：
1、公務接待費8萬元。
2、公務用車購置及運行維護費3.97萬元。（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，其他交通費用3.97萬元（其他交通費用為公務車平臺運行維護費））。
3、因公出國（境）費0萬元。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2020年12月底，行政審批服務局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為323.45萬元，其中，基本支出233.15萬元，項目支出90.30萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表無數(shù)據）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
君山區(qū)委宣傳部2021年部門預算公開表.xlsx