2020年度岳陽市君山區(qū)水利局(未上線單位匯總)部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)水利局(未上線單位匯總)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局(未上線單位匯總) 概況
一、部門職責
1、負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統籌兼顧和保障。
2、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區(qū)人民政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
3、指導水資源的保護工作。
4、負責節(jié)約用水工作。
5、按規(guī)定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
6、組織指導水利工程設施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負責長江岸線和河勢控制工程運行管理；負責河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔河（湖）長制組織實施具體工作。
7、組織指導水利工程建設與運行管理。
8、負責水土保持工作。
9、指導全區(qū)農村水利工作。
10、負責全區(qū)水利固定資產監(jiān)管工作，對水利資金的使用進行監(jiān)督；負責水利經濟和生態(tài)水利建設與管理工作。
11、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，指導編制洪水干旱災害防治回話和防護標準并指導實施；組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
12、負責全區(qū)水利系統的科技教育和對外合作工作及水利統計信息工作；負責機關和所屬單位的黨群、人事勞資、機構編制、計劃生育等工作；負責全區(qū)水利行業(yè)隊伍建設。
13、負責水庫移民管理工作。
14、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)水利局(未上線單位匯總)單位內設機構包括：岳陽市君山區(qū)君山垸水委會、岳陽市君山區(qū)建設垸水委會、岳陽市君山區(qū)錢南垸水委會、岳陽市君山區(qū)錢北垸水委會、岳陽市君山區(qū)君山垸電排總站、岳陽市君山區(qū)建設垸電排總站、岳陽市君山區(qū)錢糧湖垸電排總站、岳陽市君山區(qū)建設西垸水委會。
（二）決算單位構成。
本決算構成包括：岳陽市君山區(qū)君山垸水委會、岳陽市君山區(qū)建設垸水委會、岳陽市君山區(qū)錢南垸水委會、岳陽市君山區(qū)錢北垸水委會、岳陽市君山區(qū)君山垸電排總站、岳陽市君山區(qū)建設垸電排總站、岳陽市君山區(qū)錢糧湖垸電排總站、岳陽市君山區(qū)建設西垸水委會。
第二部 岳陽市君山區(qū)水利局(未上線單位匯總)2020年度部門決算表（見附表）
第三部 岳陽市君山區(qū)水利局(未上線單位匯總)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,789.97萬元，與2019年相比，收、支總計各減少645.35萬元，減少26.51%。主要原因是2020年事業(yè)單位政府考核績效獎及離退休費未計入決算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,789.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1789.97萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,789.97萬元，其中：基本支出1,789.97萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1789.97萬元，與2019年相比，收、支總計各減少645.36萬元，減少26.51%。主要原因是2020年事業(yè)單位政府考核績效獎及離退休費未計入決算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1789.97萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少645.76萬元，減少26.51%。主要原因是2020年事業(yè)單位政府考核績效獎及離退休費未計入決算。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1789.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出421.99萬元，占23.58%；衛(wèi)生健康（類）支出93.46萬元，占5.22%；農林水（類）支出1155.64萬元，占64.56%；住房保障（類）支出118.86萬元，占6.64%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為2111.62萬元，支出決算為1,789.97萬元，完成年初預算的84.76%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為528.5萬元，支出決算為215.73萬元，完成年初預算的40.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是機關退休人員離退休費未計入決算數。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為11.37萬元，支出決算數為11.89萬元，完成年初預算104.57%，決算數大于預算數的原因是事業(yè)退休人數增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為11.37萬元，支出決算數為11.89萬元，完成年初預算的104.57%，決算數大于年初預算數的原因是在職員員工工人數及工資調整導致繳費基數的增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為85.28萬元，支出決算數為88.62萬元，完成年初預算103.91%。決算數大于年初預算數的原因是在職員工人數及工資調整導致繳費基礎的增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算數為4.86萬元，支出決算數大于年初預算數的原因是財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助無年初預算，為年中追加。
6、農林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）
年初預算為1168.69萬元，支出決算為1155.64萬元，完成年初預算的98.88%。決算數小于預算數的原因是君山垸外洲水坑補助18萬元納入局機關決算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為135.86萬元，支出決算為118.85萬元，完成年初預算的87.47%。決算數小于預算書的原因是在職人員編制數調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,789.97萬元，其中:
人員經費1,725.96萬元，占基本支出的96.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費63.99萬元，占基本支出的3.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為4.83萬元，支出決算為4.83萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算4.83萬元，支出決算為4.83萬元，完成預算的100%， 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少10.87萬元，減少69.24%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;與上年實際發(fā)生數一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.83萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.83萬元，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內公務接待批次73個、接待人次500人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于2020年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
為落實績效評價工作，我局成立了績效評價工作領導小組。通過查閱資料，查看現場，發(fā)放群眾滿意度調查問卷等方式，對照自評得分表嚴格按要求逐項打分，開展自評工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果
1.堤防維護及電排績效自評綜合得分95分，評價等級為優(yōu)。
2.防汛抗旱經費自評綜合得分96分，評價等級為優(yōu)。
3.排漬電費自評綜合得分95分，評價等級為優(yōu)。
4.水利設施修復綜合得分96分，評價等級為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
1、預算支出決算情況。根據重大建設項目和大額資金的決策流程。按照基本建設程序，按照招標管理辦法和政府采購制度。對土建及金結及制安及設備采購等實行公開招標。對符合政府采購程序的按相關流程辦理。
2、預算支出過程情況。經施工方申報、監(jiān)理審核、項目法人審批，再報財政局業(yè)務股室審核。走國庫集中支付程序。項目完工結算審計后，除保留質保金外，工程款項都落實到位。
3、預算支出產出情況。項目完成年度目標和總體目標后，能較好地發(fā)揮投資效益。
4、預算支出效益情況。項目建成投運后可促成經濟社會可持續(xù)發(fā)展。
十、其他重要事項情況說明
（一）關于機關運行經費支出說明
岳陽市君山區(qū)水利局二級單位全部為財政補助事業(yè)單位，決算報表沒有機關運行經費統計數據。
（二）一般性支出情況
2020年開支會議費0 萬元，人數 0 人，開支培訓費0 萬元，人數0 人，開支0 萬元。
（三）關于政府采購支出說明
（四）本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（五）關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
抗疫特別國債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國債安排的支出項目，包括特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽市君山區(qū)水利局(未上線單位)部門決算公開表格.xls