岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)、職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)以及各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和機(jī)構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
（2）研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機(jī)構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（3）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén)的職能配置及其調(diào)整;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門(mén)之間、區(qū)政府各部門(mén)之間、區(qū)委各部門(mén)與區(qū)政府各部門(mén)之間以及各部門(mén)與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。
（4）審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級(jí)人民法院、區(qū)人民檢察院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。
（5）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，負(fù)責(zé)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)各類(lèi)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作;
（6）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)本級(jí)登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
（7）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
（8）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委編辦系正科級(jí)全額預(yù)算撥款單位，設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)股室，綜合室與業(yè)務(wù)室，核定行政編制4名，事業(yè)編制2名，截至2020年12月31日，實(shí)有7人，其中機(jī)關(guān)本級(jí)行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名，離退休0人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
我局2021年沒(méi)有納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件23、24表均為空。2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算79.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款79.3萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款79.3元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了29.32萬(wàn)元，下降了27%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了22.99萬(wàn)元 ，工資福利支出減少了25.69萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少了0萬(wàn)元，商品服務(wù)支出減少2.43萬(wàn)元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)79.3萬(wàn)元，比去年支出下降27%，其中（按功能科目），社會(huì)保障和就業(yè)支出5.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.73萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，住房保障支出3.70萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出66.38萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元。支出較上年減少29.32萬(wàn)元，主要是基本支出減少了28.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了1.2萬(wàn)元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算79.3萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出66.38萬(wàn)元，占83.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.49萬(wàn)元，占6.92%；衛(wèi)生健康支出3.73萬(wàn)元，占4.70%；住房保障支出3.70萬(wàn)元，占4.67%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出63.4萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)53.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)10.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了22.12萬(wàn)元，下降32.04%，下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比減少。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出15.9萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年減少1.2萬(wàn)元，主要是2021年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款25.99萬(wàn)元，較 2020年預(yù)算減少3.63萬(wàn)元，較上年下降12.26%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用1.5萬(wàn)元（其他交通費(fèi)用為公務(wù)車(chē)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）），公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）、政府采購(gòu)情況
2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車(chē)輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè) 備0臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為79.3萬(wàn)元，其中，基本支出63.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.9萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx