岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、基本工資福利（部門）
七、基本工資福利(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、基本商品和服務(wù)（部門）
九、基本商品和服務(wù)(按政府預(yù)算)
十、基本個(gè)人和家庭（部門）
十一、基本個(gè)人和家庭（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款（部門） 此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表 此表為空表
二十三、專戶管理（部門） 此表為空表
二十四、專戶管理（政府） 此表為空表
二十五、一般經(jīng)費(fèi)撥款(部門)
二十六、一般經(jīng)費(fèi)撥款(政府)
二十七、項(xiàng)目預(yù)算表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部份：岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
區(qū)商務(wù)糧食局由原區(qū)商務(wù)局和區(qū)糧食局組建面成，負(fù)責(zé)全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對(duì)處商務(wù)和全區(qū)糧食工作的具體管理。。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述主要職責(zé)，區(qū)商務(wù)糧食局設(shè)7個(gè)職能股(室)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、法規(guī)監(jiān)督信訪股、糧食和物質(zhì)儲(chǔ)備股、內(nèi)貿(mào)服務(wù)股、外貿(mào)服務(wù)股（電子商務(wù)股）、成品油管理股。我局現(xiàn)有人數(shù)27人，其中：在職27人，退休10人
其他事項(xiàng)：君山區(qū)市場(chǎng)建設(shè)管理服務(wù)中心，副科級(jí)準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，財(cái)政差額撥款，核定編制8名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位本級(jí)和二級(jí)預(yù)算單位包括市場(chǎng)建設(shè)管理服務(wù)中心。
一、部門收支總體情況
我局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)516.51萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款482.41萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入8.1萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入26萬(wàn)元，收入較去年減少了61.34萬(wàn)元，主要是響應(yīng)過(guò)苦日子經(jīng)費(fèi)壓縮。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)516.51萬(wàn)元，比去年支出減少了10.62%，其中一般公共服務(wù)支出269.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出53.75元，醫(yī)療健康支出13.58萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出166萬(wàn)元，住房保障支出13.91萬(wàn)元。支出較去年減少61.34萬(wàn)元，主要是基本支出減少54.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少6.9萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入490.51萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為307.41萬(wàn)元，較上年減少54.44萬(wàn)元，下降15.04%，下降的主要原因?yàn)轫憫?yīng)過(guò)苦日子，壓縮一般性支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)270.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)37.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 183.1萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。項(xiàng)目支出較上年減少6.9萬(wàn)元，主要是主要是響應(yīng)過(guò)苦日子經(jīng)費(fèi)壓縮。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.21%，原因是2020年人員日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高增加了預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.11萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.07萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用4.07萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)9.04萬(wàn)元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元，下降3%， 其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 192.9萬(wàn)元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款105萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部份
部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、基本工資福利（部門）
七、基本工資福利(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、基本商品和服務(wù)（部門）
九、基本商品和服務(wù)(按政府預(yù)算)
十、基本個(gè)人和家庭（部門）
十一、基本個(gè)人和家庭（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款（部門） 此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表 此表為空表
二十三、專戶管理（部門） 此表為空表
二十四、專戶管理（政府） 此表為空表
二十五、一般經(jīng)費(fèi)撥款(部門)
二十六、一般經(jīng)費(fèi)撥款(政府)
二十七、項(xiàng)目預(yù)算表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx