目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局概況
一、 部門(mén)職責(zé):
1〉貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策、按照區(qū)行政部門(mén)擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實(shí)。
2〉積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作.
3>配合行政主管部門(mén)編制移民安置計(jì)劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審、協(xié)助擬訂大中型水庫(kù)移民后期規(guī)劃與庫(kù)區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門(mén)要求，配合編制上報(bào)并組織實(shí)施年度移民安置、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)管理由移民經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的移民開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并搞好督查驗(yàn)收。
4〉協(xié)助行政主管部門(mén)擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門(mén)做好移民資金內(nèi)部審計(jì)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；做好 移民開(kāi)發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
5〉做好已核定的直扶人口年檢服務(wù)工作。
6〉配合行政主管部門(mén)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作；指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。
7〉做好移民口糧補(bǔ)貼的相關(guān)。
8〉做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫(kù)區(qū)、移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
9〉做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；做好全區(qū)移民干部移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
10〉配合區(qū)直有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)（街道）做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對(duì)口幫扶工作。
11〉承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置:
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1〉區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心役4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.辦公室：負(fù)責(zé)區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
2.事務(wù)股：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實(shí)施，做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
3.工程股：負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民開(kāi)發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的是常管理工作。
4.財(cái)務(wù)股：負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作。
2〉 岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心（簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心）是區(qū)政府直屬正科級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位�，F(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職全額編制5人（其中3人為參公編，2人為事業(yè)編）
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算,沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分2019年度部門(mén)決算表
表格附后：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)2,926.64萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)減少720萬(wàn)元，減少19.75%。主要原因是：項(xiàng)目資金提前支付。預(yù)付資金，上年已做收入但未做支出 。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,926.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入817.14萬(wàn)元，占27.92%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2109.51萬(wàn)元，占72.08%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,905.34萬(wàn)元，其中：基本支出81.14萬(wàn)元，占2.79%。項(xiàng)目支出2824.2萬(wàn)元，占97.21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2926.64萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少720萬(wàn)元，減少19.75%。主要原因是：項(xiàng)目資金提前支付。預(yù)付資金，上年已做收入但未做支出 。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出817.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的28.13%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加721萬(wàn)元，增長(zhǎng)752.34%,主要原因是：
岳財(cái)綜指[2019]5號(hào)725萬(wàn)大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出，是財(cái)政撥款收入后扶基金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出817.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出68.92萬(wàn)元，占8.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2093.88萬(wàn)元，占256.24%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3.48萬(wàn)元，占0.43%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出735萬(wàn)元，占89.95%；住房保障（類(lèi)）支出3.06萬(wàn)元，占0.37%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.12%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為83.18萬(wàn)元，支出決算817.14萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的882.38%。主要原因是項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。其中按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出53.59萬(wàn)元,比上年增加26%。商品和服務(wù)支出 34.23萬(wàn)元,比上年增加6.54。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2萬(wàn)元,比上年減少62%。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）725萬(wàn)。對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助2.12萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出81.14萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)54.79萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)24.23萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.47萬(wàn)元，支出決算為4.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.47萬(wàn)元，支出決算為4.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.53萬(wàn)元，減少10.6%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.47萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.47萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組32個(gè)、來(lái)賓320人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入2109.51萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的72.08%。比上年減少40.59%，本年支出2088.2萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的71.87%。比上年減少41.19%，項(xiàng)目支出2088.2萬(wàn)元,比上年減少41.19%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.3萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
在績(jī)效管理工作通知到達(dá)我單位后，辦公室組織全體工作人員共同學(xué)習(xí)研究并制定了實(shí)施方案，成立了以黨組書(shū)記、主任為組長(zhǎng)，黨組成員、副主任為副組長(zhǎng)，全體工作人員為成員的績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合鎮(zhèn)、村上下通力合作，形成了全區(qū)參與的良好局面。2019年基金安排至70個(gè)移民村，合計(jì)安排項(xiàng)目123個(gè)（含移民培訓(xùn)）。財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目股為落實(shí)績(jī)效工作全面梳理項(xiàng)目支付與實(shí)施情況并匯總相關(guān)信息如實(shí)填報(bào)績(jī)效底稿，為績(jī)效工作獲得了第一手資料。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2019年在年檢后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付直補(bǔ)資金1236.21萬(wàn)元，受益移民21388人。2020年6月底完成移民美麗家園項(xiàng)目80個(gè)，生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目35個(gè)，并順利通過(guò)鎮(zhèn)村驗(yàn)收。培訓(xùn)移民勞動(dòng)力230人次，培訓(xùn)合格率100%。監(jiān)督檢查項(xiàng)目50個(gè)。
通過(guò)后期扶持政策的實(shí)施，農(nóng)村移民人均可支配收入保持持續(xù)增長(zhǎng)，2019 年移民人均可支配收入比 2018 年增長(zhǎng)了 9.5%，移民生活收入水平與當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民水平差距不斷縮小。另外，通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、低保政策兜底等幫扶措施，2019 年底已實(shí)現(xiàn)貧困移民全部脫貧。
通過(guò)后期扶持政策持續(xù)深入的實(shí)施，不僅改善了移民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了移民增收，同時(shí)也惠及了移民安置區(qū)的增長(zhǎng)人口、隨遷人口以及為移民調(diào)出土地的當(dāng)?shù)鼐用�、小型水�?kù)移民等群體，使得移民安置區(qū)整個(gè)社會(huì)法治軌道安全有序運(yùn)行。2019 年未出現(xiàn)一例移民越級(jí)上訪和集訪群訪事件，確保了移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2019年大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)資金及項(xiàng)目資金，資金發(fā)放流程、發(fā)放結(jié)果及項(xiàng)目資金撥付符合資金管理辦法以及相關(guān)文件要求。項(xiàng)目管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格執(zhí)行公示制度，不截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等情況；項(xiàng)目和資金檔案資料比較齊全，都進(jìn)行了分項(xiàng)整理立卷，內(nèi)容比較完整規(guī)范；直補(bǔ)資金足額并按規(guī)定渠道及時(shí)發(fā)放到移民個(gè)人賬戶(hù)，項(xiàng)目實(shí)施總體情況良好,移民滿(mǎn)意度較高，移民安置區(qū)社會(huì)總體穩(wěn)定。
結(jié)合我區(qū)移民工作實(shí)際，參考自評(píng)表等績(jī)效評(píng)價(jià)資料，君山區(qū)中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)為：優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.23萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維
第五部分附件
附件：2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)決算公開(kāi)表格
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2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls