岳陽市君山區(qū)應急管理局2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)應急管理局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)應急管理局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1.按照區(qū)應急管理部門制定的全區(qū)安全生產(chǎn)和防汛抗旱有關管理制度和規(guī)定具體組織落實，宣傳貫徹安全生產(chǎn)和防汛抗旱有關法律法規(guī)。
2.落實全區(qū)生產(chǎn)安全事故和防汛抗旱災害應急救援工作。負責維護、保護好現(xiàn)有應急救援救災物資，保證應急使用，并在租用和使用過程中做到保值增值。
3.按照應急管理部門制定的應急預案，落實應急救援演練計劃；負責到災區(qū)進行應急救援工作，積極幫助群眾解決實際困難。
4.根據(jù)各鎮(zhèn)（街道）、場和區(qū)直有關部門應急救援指揮機構(gòu)的要求，協(xié)調(diào)有關應急救援力量和設備設施參加事故救援；根據(jù)法律法規(guī)或區(qū)應急管理部門指令參與一般生產(chǎn)安全事故應急救援工作。
5.落實重大危險源監(jiān)督工作，分析重大危險源監(jiān)控信息并預測生產(chǎn)安全事故和防汛抗旱災害風險，及時提出預警信息。
6.參與全區(qū)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應急救援培訓、演練工作。
7.負責安全生產(chǎn)和防汛抗旱應急救援新科技的咨詢、推廣及應用工作；負責安全生產(chǎn)和防汛抗旱應急救援專家組服務工作。
8.負責參與安全生產(chǎn)和防汛抗旱應急值守工作。負責政府投資的安全生產(chǎn)和防汛抗旱應急救援設備的維護和保養(yǎng)。
9.落實全區(qū)范圍內(nèi)的防汛抗旱應急、中長期防汛抗旱減災措施，確保防汛抗旱減災保收工作的正常進行和高效運轉(zhuǎn)。負責全區(qū)干旱鄉(xiāng)村的人畜飲水及抗旱車輛運水救災的服務工作。
10.承擔區(qū)應急管理局交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設置
2021年編制部門核實安監(jiān)局編制23人，在編在崗23人。單位設兩個內(nèi)設機構(gòu)：安全生產(chǎn)綜合室和防汛抗旱綜合室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)530.89萬元，其中：一般公共預算撥款530.89萬元（其中經(jīng)費撥款513.49萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款17.4萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了25.64萬元，增加了5%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了3.36萬元 ，工資福利支出增加了20.1萬元,對個人和家庭的補助支出減少了0萬元，商品服務支出增加了8.9萬元。主要原因是機構(gòu)改革，原水利局所屬事業(yè)單位區(qū)防汛抗旱服務隊劃入應急管理局，編制比2020年增加3人導致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)530.89萬元，比去年支出增加了5%，其中：社會保障和就業(yè)支出25.49萬元，醫(yī)療健康支出15.39萬元，住房保障支出17.4萬元，災害防治及應急管理支出472.61萬元。支出較上年增加25.64萬元，主要是基本支出增加了29萬元，項目支出減少了3.36萬元。主要原因是機構(gòu)改革，原水利局所屬事業(yè)單位區(qū)防汛抗旱服務隊劃入應急管理局，編制比2020年增加3人導致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）530.89萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出25.49萬元，占4.80%，醫(yī)療健康支出15.39萬元，占2.90%，住房保障支出17.4萬元，占3.28%，災害防治及應急管理支出472.61萬元，占89.02%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出284.35萬元，其中：
人員經(jīng)費245.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費38.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了29萬元，增加了11.36%，增加的主要原機構(gòu)改革，原水利局所屬事業(yè)單位區(qū)防汛抗旱服務隊劃入應急管理局，編制比2020年增加3人導致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。
（二）、一般公共預算項目支出246.54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少3.36萬元，主要是2021年安全生產(chǎn)隱患整治、安全執(zhí)法及應急救援工作等項目資金預算較上年減少。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2021年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款38.46萬元，較 2020 年預算增加了8.9萬元，較上年增加30%%，主要原因是機構(gòu)改革，原水利局所屬事業(yè)單位區(qū)防汛抗旱服務隊劃入應急管理局，編制比2020年增加3人導致增加人員公用經(jīng)費。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.2 萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費2.8萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為2.8萬元,其他交通費用0萬元），公務接待費2.4萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少0.1萬元，下降2 %， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0.7萬元、公務接待費增加0.6萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，人數(shù)0人。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為530.89萬元，其中，基本支出284.35萬元，項目支出246.54萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
