2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。
�。�1）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；
�。�2）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)督查、作；承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開(kāi)發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作；
�。�3）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；
�。�4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；
�。�5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；
�。�6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；
�。�7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；
�。�8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；
�。�9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作；
（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理；
�。�11）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)；
（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；
�。�13）組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作；
（14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、行政審批股）；扶貧開(kāi)發(fā)工作股；政策法規(guī)股（農(nóng)機(jī)管理股、加掛定點(diǎn)屠宰管理辦公室）；發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)股；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設(shè)股）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（市場(chǎng)信息化股）；種植業(yè)管理股（科技教育股、農(nóng)藥管理股）；畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是：區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站、區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心、區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、區(qū)農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)結(jié)算中心、區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)（包括君山區(qū)漁政管理站、君山區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）；君山區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心；君山區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所；君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心；君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心；廣興洲漁場(chǎng)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算情況說(shuō)明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)14641.58萬(wàn)元。與上年相比，減少7962.65萬(wàn)元，減少35.23%，較上年減少的主要原因?yàn)?021年政策調(diào)整，項(xiàng)目資金減少；支出總計(jì)15677.66萬(wàn)元（含上年結(jié)余1036.08萬(wàn)元），比上年減少7963.02萬(wàn)元，比上年下降33.68%，支出下降的主要原因?yàn)?021年政策調(diào)整，項(xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)14641.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14641.58萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)15677.66萬(wàn)元（含上年結(jié)余1036.08萬(wàn)元），其中：基本支出1625.21萬(wàn)元，占10.37%；項(xiàng)目支出14052.45萬(wàn)元，占89.63%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款總收入14641.58萬(wàn)元，比上年減少7962.65萬(wàn)元，減少35.23%，較上年減少的主要原因?yàn)?021年政策調(diào)整，項(xiàng)目資金減少；財(cái)政撥款支出總計(jì)15677.66萬(wàn)元（含上年結(jié)余1036.08萬(wàn)元），比上年減少7963.02萬(wàn)元，比上年下降33.68%，支出下降的主要原因?yàn)?021年政策調(diào)整，項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出15677.66萬(wàn)元（含上年結(jié)余1036.08萬(wàn)元），占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少7943.02萬(wàn)元，下降33.63%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出15677.66萬(wàn)元（含上年結(jié)余1036.08萬(wàn)元），主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.32萬(wàn)元，占0.03%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出218.77萬(wàn)元，占1.40%;文化旅游體育與傳媒（類）支出4.00萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出239.64萬(wàn)元，占1.53%；衛(wèi)生健康（類）支出34.18萬(wàn)元，占0.22%；農(nóng)林水（類）支出15116.76萬(wàn)元，占96.42%；住房保障（類）支出50.99萬(wàn)，占0.33%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出8.00萬(wàn)元，占0.05%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2021.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15677.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的775.70%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.32萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加5.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）。
�。�1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.88萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加2.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
�。�2）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出
年初預(yù)算為6.40萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�3）基礎(chǔ)研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0.23萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加0.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
�。�4）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.62萬(wàn)元，支出決算為39.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�5）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.49萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加1.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
�。�6）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為97.56萬(wàn)元，支出決算為175.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算4.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加4.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為171.12萬(wàn)元，支出決算為38.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為105.00萬(wàn)元，支出決算為19.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為72.55萬(wàn)元，支出決算為67.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)根據(jù)人員變動(dòng)有所調(diào)整。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為102.63萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加102.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.19萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加5.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�6）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加4.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增死亡退休人員。
�。�7）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.44萬(wàn)元，支出決算為2.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)根據(jù)人員變動(dòng)有所調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.64萬(wàn)元，支出決算為26.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.37萬(wàn)元，支出決算為5.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.83萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�4）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加2.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）。
�。�1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為622.10萬(wàn)元，支出決算為833.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)墾運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�3）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為134.65萬(wàn)元，支出決算為111.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加34.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�4）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為139.45萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加139.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100.01萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加100.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
（6）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.00萬(wàn)元，支出決算為95.45萬(wàn)元，成年初預(yù)算的318.17%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
�。�7）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為265.76萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加265.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�8）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4066.02萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加4066.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�9）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加42.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�10）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為230.49萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加230.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�11）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1811.97萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加1811.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�12）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為167.67萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加167.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算335.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�13）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為195.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加195.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�14）水利（款）—其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�15）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為62.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加62.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�16）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為69.6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�17）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為500.00萬(wàn)元，支出決算為1006.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算201.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�18）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2125.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加2125.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
（19）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3323.09萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加3323.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
（20）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為519.28萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加519.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
�。�21）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加19.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53.23萬(wàn)元，支出決算為50.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
8、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加8.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1625.21萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1173.65萬(wàn)元，占基本支出的72.22%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)451.56萬(wàn)元，占基本支出的27.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修（護(hù)）費(fèi)、 租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為53.30萬(wàn)元，支出決算為50.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.03%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為35.30萬(wàn)元，支出決算為33.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少5.42萬(wàn)元，減少13.81%,減少的主要原因本單位厲行節(jié)約要求，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為18.00萬(wàn)元，支出決算為16.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.10萬(wàn)元，減少0.59%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約要求，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算33.82萬(wàn)元，占66.81%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.80萬(wàn)元，占33.19%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33.82萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組437個(gè)、來(lái)賓4638人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.80萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出451.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加329.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)258.25%；比上年增加113.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.72%；主要原因是：人員增加導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.17萬(wàn)元，用于召開(kāi)召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)會(huì)議、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、退休老干部會(huì)議等，人數(shù)116人，內(nèi)容為脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)及鞏固脫貧攻堅(jiān)成果等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，用于展開(kāi)防返貧監(jiān)測(cè)培訓(xùn)，人數(shù)79人，內(nèi)容為開(kāi)展防返貧監(jiān)測(cè)等；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額2383.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1975.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出407.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2383.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1000%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2383.12萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；部門價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套（中央空調(diào)）；部門價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目24個(gè)，共涉及資金13977.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.47%。
組織對(duì)“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”“病蟲(chóng)害控制”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”等24個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出13977.41萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位按照年初工作規(guī)劃和項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理，切實(shí)服務(wù)廣大農(nóng)民，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù)。
組織對(duì)“君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)”、“君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心”、“君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心”等6個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15677.66萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升。自評(píng)得分98分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)對(duì)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套，提高水土資源利用效率，切實(shí)增加農(nóng)田防災(zāi)抗災(zāi)減災(zāi)能力，取得了初步成效。解決了目前我區(qū)農(nóng)田建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興工作部署和扶貧攻堅(jiān)任務(wù)急需解決的一部分短板，極大的提高了鎮(zhèn)、村對(duì)美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興工作的積極性和主動(dòng)性。
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目實(shí)施后切實(shí)加強(qiáng)了我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
區(qū)級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是財(cái)政保障到位，人居環(huán)境、危房改造等幫扶政策全面落實(shí)到人到戶；二是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目全如期完工；三是區(qū)鎮(zhèn)村工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)財(cái)力保障到位；全年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金投入不能完全滿足基層需求。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以部門為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”�！翱萍嫁D(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”“病蟲(chóng)害控制”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”等24個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局班子會(huì)研究，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開(kāi)表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
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