2022年君山區(qū)社會保險服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳、貫徹社會養(yǎng)老保險法律、法規(guī)和政策。
2.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險基金的籌集、支付和管理工作。
3.負(fù)責(zé)參保單位和人員的登記、權(quán)益記錄、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)和待遇核定工作。
4.負(fù)責(zé)確保離退休人員養(yǎng)老金及其它養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放。
5.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險基金風(fēng)險防控工作，確�；鸢踩�
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）養(yǎng)老保險經(jīng)辦服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)政策咨詢和群眾來信來訪工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力資源社會保障局交給的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室。負(fù)責(zé)單位日常事務(wù)管理、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)文件收發(fā)、政策精神的上傳下達(dá)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的編制、報送工作；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)日常維護(hù)和升級管理；負(fù)責(zé)設(shè)置系統(tǒng)操作人員的權(quán)限；負(fù)責(zé)單位會務(wù)、學(xué)習(xí)、接待、活動組織等工作；負(fù)責(zé)單位辦公用品采購、安全生產(chǎn)和愛國衛(wèi)生等后勤保障工作；負(fù)責(zé)單位辦公設(shè)備添置、更換以及網(wǎng)絡(luò)、通信維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)單位檔案管理、印鑒管理工作。
2.財務(wù)股。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險基金的會計核算及預(yù)決算工作，編制基金會計報表；負(fù)責(zé)基金對賬，實行財政和社保對基金的共同監(jiān)督，確�；鸢踩�；負(fù)責(zé)按時足額撥付離退休人員養(yǎng)老金，維護(hù)社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)異動人員養(yǎng)老保險基金的轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出工作，并接受異動人員對基金轉(zhuǎn)移情況的咨詢和查詢；負(fù)責(zé)單位工作經(jīng)費的核算工作，確保工作正常運轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與財政，銀行等部門的工作，落實收支兩條線規(guī)定，確�；鹪诟鳝h(huán)節(jié)安全有序，快速流轉(zhuǎn)。
3.企業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險政策；負(fù)責(zé)所有新增參保企業(yè)和個人的申請、登記、錄入工作；負(fù)責(zé)跨省轉(zhuǎn)移人員的接收和錄入工作；負(fù)責(zé)參保企業(yè)和個人網(wǎng)上經(jīng)辦的申請、登記工作；負(fù)責(zé)參保企業(yè)的變更和注銷工作。負(fù)責(zé)辦理企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險個人賬戶的建立、轉(zhuǎn)移、支付手續(xù)；負(fù)責(zé)參保企業(yè)職工的檔案及有關(guān)材料的審核，確定參保人員的基本信息準(zhǔn)確無誤；負(fù)責(zé)企業(yè)參保人員信息修改工作；負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險年度繳費工資基數(shù)的審核、錄入工作；負(fù)責(zé)在職職工個人重復(fù)繳費的退費工作；負(fù)責(zé)參保職工個人帳戶年度計息工作；負(fù)責(zé)個體工商戶、靈活就業(yè)人員委托銀行代扣代繳基本養(yǎng)老保險費工作；負(fù)責(zé)個繳人員年度繳費基數(shù)的確定、調(diào)整和繳費工作；負(fù)責(zé)個繳人員網(wǎng)上繳費工作；負(fù)責(zé)個繳人員養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險費征繳票據(jù)的管理工作。
4.退休審核股。負(fù)責(zé)退休政策的宣傳和咨詢解釋工作；負(fù)責(zé)符合退休條件的參保人員的檔案審核、信息修改和退休待遇核定工作；負(fù)責(zé)退休人員的待遇調(diào)整、變更工作；負(fù)責(zé)代發(fā)項目的錄入、調(diào)整和審核工作。
5.退休管理股。負(fù)責(zé)企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的確認(rèn)及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，防止虛報冒領(lǐng)。
6.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股。負(fù)責(zé)貫徹城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政策；負(fù)責(zé)配合上級主管部門開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險有關(guān)工作的調(diào)研；負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險統(tǒng)計報表上報工作；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金的確認(rèn)及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險政策的宣傳和咨詢解釋工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的經(jīng)辦工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)社會保險服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算5922.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5922.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加135.17萬元，主要原因是對社會保障基金補(bǔ)助增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算5922.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5899.55萬元，衛(wèi)生健康支出9.42萬元，住房保障支出13.28萬元。支出較去年增加135.17萬元，主要原因是對社會保障基金補(bǔ)助增加。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5922.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5899.55萬元，占99.62%；衛(wèi)生健康支出9.42萬元，占0.16%；住房保障支出13.28萬元，占0.22%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)240.55萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費206.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費34.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少7.03萬元，下降2.8%，下降的主要原因為下降的主要原因為厲行節(jié)約，公用經(jīng)費的減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算5681.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進(jìn)行說明）：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出114.7萬元，主要用于業(yè)務(wù)工作支出等方面；農(nóng)墾企業(yè)單位欠繳償還支出3534萬元，主要用于農(nóng)墾企業(yè)單位欠繳償還等方面；機(jī)關(guān)單位收支缺口支出1095萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險收支缺口等方面；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險配套基金支出122萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險配套基金等方面；退休人員原試點個人賬戶退費支出388萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員原試點個人賬戶退費等方面；改制企業(yè)退休人員退50%部分支出10萬元，主要用于改制企業(yè)退休人員退50%部分等方面；機(jī)關(guān)退休人員職業(yè)年金單位部分支出418萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員職業(yè)年金單位部分等方面；項目支出較上年增加142.2萬元，增加的主要原因是2022年對社會保障基金補(bǔ)助等項目資金預(yù)算增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費： 2022年社保服務(wù)中心本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款34.04萬元，較上年預(yù)算增加4.23萬元，增加14%，主要原因是主要是通過人員調(diào)配新進(jìn)兩位工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少5萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0.97萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5922.25萬元，其中，基本支出240.55萬元，項目支出5681.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
