目 錄
第一部分：岳陽市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
君山區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會(huì)勞動(dòng)保障等工作。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山工業(yè)園屬于區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會(huì)實(shí)行一套人馬三塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會(huì)、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員28人，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)380.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款380.01萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款380.01萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了51.34萬元，增長了15.62%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了2.7萬元 ，工資福利支出增加了46.9萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出無增減變動(dòng)，商品服務(wù)支出增加了7.14萬元。主要原因是通過社會(huì)公開招聘，2021年初我單位在編在崗人數(shù)為18人，與去年相比增加了6人，同時(shí)也增加了工資福利支出和商品服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)380.01萬元，比去年支出增加15.62%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.96萬元，醫(yī)療健康支出7.92萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出341.46萬元，住房保障支出12.67萬元。支出較上年增加51.34萬元，主要是基本支出增加了54.04萬元，項(xiàng)目支出減少了2.7萬元。主要原因是通過社會(huì)公開招聘，2021年初我單位在編在崗人數(shù)為18人，與去年相比增加了6人，同時(shí)也增加了工資福利支出和商品服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算380.01萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.96萬元，占 4.7 %,醫(yī)療健康支出7.92萬元，占 2 %,資源勘探工業(yè)信息等支出341.46萬元，占 90 %,住房保障支出12.67萬元,占 3.3 %；。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出192.21萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)172.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)19.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了54.04萬元，較上年增長39.11%，增長的主要原因?yàn)橥ㄟ^社會(huì)公開招聘，2021年初我單位在編在崗人數(shù)為18人，與去年相比增加了6人，同時(shí)也增加了人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出187.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，其中：公開招聘人員工資60.30萬元，園區(qū)項(xiàng)目管理及服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元，績效考核工資117.50萬元，項(xiàng)目支出較上年減少2.7萬元，主要是2021年公開招聘人員工資因人員測算后產(chǎn)生小幅差額。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年岳陽市君山工業(yè)園管理委員會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款19.26萬元，較2020年預(yù)算增加7.14萬元，較上年上升58.91%，主要原因一是財(cái)政提高公用經(jīng)費(fèi)人均基數(shù)，二是因人員增加，公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.07萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.67萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.67萬元,其他交通費(fèi)用0萬元），公務(wù)接待費(fèi)32.4萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會(huì)議，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為 0 ；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，岳陽市君山工業(yè)園管理委員會(huì)共有車輛 1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 380.01萬元，其中：基本支出192.21萬元，項(xiàng)目支出187.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）（此表無數(shù)據(jù)）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無數(shù)據(jù)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開表.xlsx