君山野生荷花世界管理委員會(huì)2018年部門決算說明
目錄
第一部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
2018年度君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算公開表格
第一部分 君山野生荷花世界管理委員會(huì)概況
一、主要職能
通過加大旅游投入，進(jìn)一步加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)。合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。對(duì)旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)銷售進(jìn)行管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
野生荷花世界管理委員會(huì)系區(qū)財(cái)政差額預(yù)算撥款單位，2018年編制部門核實(shí)野生荷花世界管委會(huì)人員編制10人，實(shí)有人數(shù)為27人，另外17人為無編制工作人員。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，無二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行財(cái)科、安�？�。
第二部分 君山野生荷花世界管理委員會(huì)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)592.99萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加482.29萬元，增長435.66%。主要原因：項(xiàng)目支出445萬，荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復(fù)160萬，廉政文化園的建設(shè)137萬。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬。
二、收入決算情況說明
2018年收入592.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入592.99萬元，比上年增加435.66%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)592.99萬元，其中：基本支出147.99萬元，占本年總支出24.96%。項(xiàng)目支出445萬元，占本年總支出75.04%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況：
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)592.99萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加482.29萬元，增長435.66%。主要原因是：項(xiàng)目支出445萬，荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復(fù)160萬，廉政文化園的建設(shè)137萬。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出592.99萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加482萬元，增加435.66%。主要原因是:項(xiàng)目支出445萬，荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復(fù)160萬，廉政文化園的建設(shè)137萬。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出592.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.26萬元，占1.22%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出585.73萬元，占98.78%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為61萬元，支出決算為592.99萬元，完成年初預(yù)算的972%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是：項(xiàng)目支出445萬元。其中：荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復(fù)160萬，廉政文化園的建設(shè)137萬。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出129.28萬元，比上年增加41.9%。商品和服務(wù)支出17.93萬元，比上年減少8.5%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.78萬元，上年無對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。項(xiàng)目支出445萬元，上年無項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出168萬元，上年無商品和服務(wù)支出�；窘ㄔO(shè)支出277萬元，上年無基本建設(shè)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
君山野生荷花世界管理委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.99萬元。支出決算數(shù)592.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的24.96%，其中:
人員經(jīng)費(fèi)130.06萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的87.88%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)17.93萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的12.12%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.08萬元，支出決算數(shù)為1萬元,完成預(yù)算的92.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1萬元，占100%。公務(wù)接待28批次252人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少1.8萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：制定了績效計(jì)劃，績效實(shí)施與管理和績效考核。還需改進(jìn)和提高績效管理水平。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果:2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為61萬元，支出決算為592.99萬元，完成年初預(yù)算的972%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是：項(xiàng)目支出445萬元。其中：荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復(fù)160萬，廉政文化園的建設(shè)137萬。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬。通過對(duì)硬件設(shè)施的提升，提高了景區(qū)的知名度、周邊居民的生活水平、提高景區(qū)經(jīng)濟(jì)對(duì)餐飲、住宿、旅游、農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)銷售，擴(kuò)大旅游接待規(guī)模，增加旅游人次，提高游客的滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題是;年初預(yù)算沒有考慮項(xiàng)目支出，所以導(dǎo)致支出大于年初的預(yù)算。改進(jìn)措施:科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)。在年初制定績效目標(biāo)時(shí)，充分考量相關(guān)影響因素，強(qiáng)化事前準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系建設(shè)。按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。
（三）本部門預(yù)算績效管理開展情況、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：對(duì)專項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和批復(fù)同時(shí)對(duì)專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金的審核程序。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
君山野生荷花世界管理委員會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常的工作和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第五部分 附件
君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算公開表格
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