目 錄
第一部分 君山區(qū)殘聯(lián)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門預算收支情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三） 政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分：部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：君山區(qū)殘聯(lián)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
君山區(qū)殘聯(lián)為全額撥款的人民團體，主要職責是團結教育殘疾人遵守法律法規(guī)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自強、自信、自立，為社會多作貢獻；宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務進行指導和管理，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務;開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動等。單位現(xiàn)有在職人員7人，其中：行政編制人員2人，2人改非，事業(yè)編制1人，勞務派遣2人。
（二）機構設置
單位內(nèi)設綜合性辦公室一個。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級和納入2019年部門預算編制范圍二級預算單位為一個，為區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務站。
三、部門預算收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對個人和家庭的補助支出和重大項目支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。
（一）、收入預算：2019年年初預算數(shù)83.2萬元，收入較去年增加了25.01萬元，增長42.98%，主要為人員經(jīng)費撥款增加。全部為一般公共預算撥款。
(二) 、支出預算：2019年支出預算83.2萬元，支出較去年增加25.01萬元，增長42.98%，主要是由于2019年基本支出中的工資福利支出和社會保障繳費已納入財政局機關預算。其中：基本支出67.2萬元（工資福利支出58.53萬元，一般商品服務支出8.67萬元）；項目支出16萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款收入）83.2萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：2019年年初預算數(shù)為67.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，較上年略有增長，主要原因是工資福利支出和社會保障繳費已納入財政局機關預算。
(二) 、項目支出：2019年年初預算數(shù)為16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，具體為：殘疾人康復工作9萬；殘疾人就業(yè)和培訓工作5萬；殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新2萬，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款83.2萬元,比2018年預算增加25.01萬元,原因是:人員工資福利支出增加了16.34萬元;一般商品和服務支出增加4.28萬元，合計增加29.29萬元,比上年增長69%。
（二）“三公”經(jīng)費預算7.21萬元，其中：公務接待費 3.24萬元、公務用車購置及運行費3.97萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費用為3.97萬元），與去年預算相同。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購預算安排
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算目標等預算績效情況說明
整體績效目標：做好殘疾人康復工作，提高殘疾人生活質量，讓殘疾人更好地融入生活，搞好殘疾人培訓工作，提高殘疾人生產(chǎn)技能，增加殘疾人的就業(yè)機會，幫助殘疾人創(chuàng)業(yè)，維護殘疾人權益，讓殘疾人更全面的享受社會發(fā)展的成果。
無重點項目預算目標。
六、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表為空表）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表為空表）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（此表為空表）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）（此表為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表（此表為空表）
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部門預算公開表殘聯(lián)（2019）.xlsx